重庆市梁平区袁驿镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）主要职责
依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动，推进国家政权完善和民主的发展，为人民群众提供公共服务。对市场进行监管，维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动，向群众传达党中央精神及文件，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置
部门本级内设机构5个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位5个，分别是：产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村居事务服务中心。
各办事机构主要职责：
（1）基层治理综合指挥室。负责综合协调、统筹调度、应急指挥的具体工作；负责一体化治理智治平台运行的监测、处理及维护；负责基层网格建设和管理等工作；负责督查、考评、数字化建设等工作；负责文秘、机要、保密、档案、财务、文件收发、政务公开等工作；负责后勤保障服务工作。
（2）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争;负责纪检、组织、人事、宣传、意识形态、统一战线、人民武装、机构编制、精神文明建设、网络信息等工作;负责人大、政协联络工作和群团工作。
（3）经济发展办公室。负责宣传贯彻执行经济发展、村镇规划建设、自然资源、生态环保等法律法规政策；负责编制经济社会发展规划、村镇规划；负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、规划建设、自然资源、生态环保、市政环卫、交通、旅游、统计、科技、经信、商务、招商引资等领域工作。
（4）民生服务办公室。负责民政、教育、卫生健康、文化体育、退役军人事务、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务、老龄事业、残疾人事业等工作；负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策；负责优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。
（5）平安法治办公室。负责平安综治、防范和处理邪教、禁毒、社区矫正、信访稳定、网络安全等领域工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理、市场监督管理等工作；负责集中行使依法承担、授权或委托的行政执法事项。
事业单位主要职责：
（1）产业发展服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、 市场信息、技术帮扶等服务;负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、旅游等领域服务保障工作。
（2）新时代文明实践服务中心。负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观;负责为辖区新经济组织、新社会组织等提供服务;负责文化体育、广播电视、电影、文物保护、科普培训等领城事务性工作;负责志愿服务工作。
（3）便民服务中心（退役军人服务站）。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、卫生健康、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作；负责指导村（社区）开展便民服务工作；负责退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。
（4）综合行政执法大队。负责集中行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施职责，对照“法定执法+赋权执法+委托执法”事项清单，开展综合行政执法工作。协助、配合区级有关部门及其派驻机构开展联合执法。
（5）村居事务服务中心。负责基层网格建设等方面的事务性工作；负责开展村（社区）公共服务工作，指导辖区业主大会成立及业主委员会选举，承担物业管理服务工作:负责村镇建设事务性工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2302.43万元，其中：一般公共预算拨款2301.83万元，政府性基金预算拨款0.6万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加174.75万元，主要是一般公共预算拨款增加174.15万元，政府性基金预算拨款增加0.6万元。
按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
（二）支出预算：2026年年初预算数2302.43万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出962.31万元，国防支出4万元，公共安全支出27.95万元，文化旅游体育与传媒支出71.76万元，社会保障和就业支出271.5万元，卫生健康支出69.85万元，节能环保支出209万元，农林水支出598.88万元，商业服务业等支出6.84万元，住房保障支出79.74万元，其他支出0.6万元；支出比2025年增加174.75万元，主要是基本支出增加138.24万元，项目支出增加35.91万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2301.83万元，一般公共预算财政拨款支出2301.83万元，比2025年增加174.15万元。其中：基本支出1377.43万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加138.24万元，主要原因是职工调资、公用经费调标以及养老保险和职业年金基数调增，缴费增加；项目支出924.4万元，主要用于农村综合改革、节能环保等重点工作，比2025年增加35.91万元，主要原因是村、社区干部工资调标以及乡镇财力补助调标。
2026年政府性基金预算财政拨款收入0.6万元，政府性基金预算支出0.6万元，主要用于未成年人关爱服务体系建设重点工作，比2025年增加0.6万元，主要原因是上年结转未成年人关爱服务体系建设资金。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费209.8万元，比2025年增加102.14万元，主要原因为2026年预算公用经费调标；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额6.95万元：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.95万元：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款924.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中业务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。
（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。
（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。
（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。
（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。
（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
部门预算公开联系人：肖靖雨 联系方式：023-53632101
渝公网安备50022802000041号
