一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市梁平区人民政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在重庆市梁平区人民政府办公室。贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作，协助区政府抓好党的路线、方针、政策，市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。

（二）机构设置。

督查室、综合科、文秘科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政务研究科、政务值班科、建议提案科、外事科、机关事务管理科。

（三）单位构成。

重庆市梁平区人民政府办公室机关行政编制32名。设主任1名，副主任5名（其中1名兼区政府外事办公室主任）；科级领导职数14名。机关后勤服务人员事业编制11名。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。增设政务公开科、政务值班科加挂区长公开电话办公室、“12345一号通”工作室牌子。二是财政财务调整情况。纳入本部门决算编报的二级预算单位有电子政务办。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,908.96万元，支出总计1,908.96万元。支出较上年决算数减少150.58万元、减少7.3%，主要原因是人员减少、人员薪资调整等。

2.收入情况。2019年度收入合计1,639.97万元，较上年决算数减少349.64万元，减少17.6%，主要原因是人员减少、人员薪资调整等。此外，年初结转和结余268.99万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,908.96万元，较上年决算数增加137.35万元，增长7.8%，主要原因是2018年结转结余智慧政务智能办公系统建设经费268.99万元在2019年支付。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少268.99万元，下降100.0%，主要原因是智慧政务智能办公系统建设经费268.99万元在2019年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,908.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少150.55万元，减少7.3%。主要原因是人员减少、人员薪资调整等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,639.97万元，较上年决算数减少349.64万元，减少17.6%。主要原因是人员减少、人员薪资调整等。较年初预算数减少5.49万元，下降0.3%。主要原因是人员减少、人员薪资调整等。此外，年初财政拨款结转和结余268.99万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,908.96万元，较上年决算数增加137.37万元，增长7.8%。主要原因是建设智慧政务智能办公系统。较年初预算数增加263.5万元，增长16.0%。主要原因是建设智慧政务智能办公系统在2019年支付。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少268.99万元，下降100.0%，主要原因是建设智慧政务智能办公系统在2019年支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,634.94万元，占85.7%，较年初预算数增加246.39万元，增长17.7%，主要原因是智慧政务智能办公系统建设经费在2019年支付。

（2）社会保障与就业支出177.14万元，占9.3%，较年初预算数增加17.16万元，增长10.7%，主要原因是工资调资增资等。

（3）卫生健康支出50.24万元，占2.6%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是人员调整。

（4）住房保障支出46.64万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,409.97万元。其中：人员经费824.43万元，较上年决算数减少105.02万元，下降11.3%，主要原因是人员减少、人员薪资调整等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、对个人和家庭的补助等”)。公用经费585.54万元，较上年决算数增加503.99万元，增长618.0%，主要原因是按照中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于《智慧梁平建设三年行动计划（2018至2020）》的通知（梁委办发［2018］7号）要求建设智慧政务智能办公系统，其中资本性支出250.93万元，信息网络及软件购置费用246.09万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电气费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务车辆费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计39.2万元，较年初预算数减少20.8万元，下降34.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少21.17万元，下降35.1%，主要原因是厉行节约、从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用12.04万元，主要是用于按市里统一安排，参加市文旅委组织的俄罗斯圣彼得堡“欢乐春节”活动；参加市委组织部组织的新加坡经济发展与转型专题培训；参加市委组织部组织的赴德国科技创新驱动引领高质量发展专题培训三批次市级组团出国考察。较年初预算数增加2.54万元，增长26.7%，主要原因是临时新增赴新加坡经济发展与转型专题培训。较上年支出数增加6.6万元，增长121.3%，主要原因是出国任务增加。

公务车购置费0万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费26.02万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、通讯业务保障、应急保障、财政业务保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车等费用)。费用支出较年初预算数减少6.98万元，下降21.2%，主要原因是严格落实上级车改精神。较上年支出数减少8.51万元，下降24.7%，主要原因是严格落实上级车改精神。

公务接待费1.15万元，主要用于接待主要用于接待其他省市、区县到梁平考察学习城市管理、农业科技发展、智能制造等。费用支出较年初预算数减少16.35万元，下降93.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少1.28万元，下降52.7%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计3个团组，3人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待21批次128人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费89.84元，车均购置费0万元，车均运行维护费4.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出585.54万元，机关运行经费较上年决算数增加503.99万元，增长618.0%。主要原因是主要用于开支按照中共重庆市梁平区委办公室重庆市梁平区人民政府办公室关于《智慧梁平建设三年行动计划（2018至2020）》的通知（梁委办发［2018］7号）要求建设智慧政务智能办公系统，其中资本性支出250.93万元，信息网络及软件购置费用246.09万元。公用经费用途还包括办公费、邮电费、水电气费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务车辆费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.03万元，较上年决算数增加3.03万元，增长100.0%，主要原因是上年度在其他商品和服务支出进行决算。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.91万元，较上年决算数增加0.45万元，增长5.4%，主要原因是市级部门安排培训的批次增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，本年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金499万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看， 贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作，协助区政府抓好党的路线、方针、政策，市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。围绕全区经济社会发展和区政府中心工作，加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和区政府领导同志报告。负责区政府政务值班，指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。负责全区党政机关办公用房、公务用车管理工作。完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

智慧政务智能办公系统建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019智慧政务智能办公系统建设按照年初计划安排，项目总体完成情况实现了年初绩效目标。项目全年预算数为265.02万元，执行数为246.09万元，完成预算的100.0%

2.绩效自评报告或案例

见附件

（三）重点绩效评价结果

本部门2019年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353222516

附件

重庆市梁平区人民政府办公室

2019年度智慧政务智能办公系统建设经费

项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 上级财政资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财发〔2019〕19号），智慧政务智能办公系统建设经费项目全年拨付265.02万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年智慧政务智能办公系统项目共计265.02万，截至2019年12月31日，该项目资金到位265.02万，资金到位率100.0%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年智慧政务智能办公系统项目共计265.02万，截至2019年12月31日，该项目资金已使用246.09万，资金执行率93.0%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位对2019年智慧政务智能办公系统项目在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）时效指标。

及时保障。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

按照《智慧梁平建设三年行动计划（2018—2020年）》的通知（梁委办发〔2018〕7号）工作要求，我区的智慧政务（智能办公系统）已经上线运行。系统包括门户管理、公文管理、全文检索、个人办公管理、沟通交流管理、移动办公、大数据管理。系统覆盖区委、区人大、区政府、区政协，乡镇（街道）、区级各部门、有关企业、有关单位；一期用户数3000人左右，冗余用户数4000人。系统建成后将实现全区协同办公、各部门相对独立办公。

（2）社会效益。

智能办公系统覆盖全区各乡镇街道、部门、企事业单位，满足使用单位协同办公、各部门相对独立办公的智慧平台。

（3）可持续影响。

推进电子政务持续健康发展。

3.满意度指标完成情况分析。

测评满意率达99.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

尚有18.93万元质保金未支付，待验收合格满一年后，再支付质保金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.利用项目绩效自评，促进单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。

政府办公开表.xlsx