一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市梁平区人民政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在重庆市梁平区人民政府办公室。重庆市梁平区人民政府办公室的主要职责是：

贯彻执行党和国家的方针政策。围绕区政府中心工作，协助区政府抓好党的路线、方针、政策，市委、市政府决策部署和区委、区政府重要安排的贯彻落实。负责区政府会议准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。围绕全区经济社会发展和区政府中心工作，加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的信息服务。督促检查各乡镇人民政府（街道办事处）和区政府各部门对国务院、市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和区政府领导同志报告。统筹“12345一号通”全区政务服务热线优化整合和运维管理。负责区政府政务值班，指导全区政务值班标准化工作。负责区政府领导处置各类较大突发事件综合协调等工作。负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。承担区委外事工作委员会的日常工作。负责全区外事工作的统筹、规划、协调和管理。处理相关涉外事务。负责全区党政机关办公用房、公务用车管理、公共机构节能工作。完成区委和区政府领导同志交办的其他任务。承担推进、指导、协调、监督全区政务（政府信息）公开工作。

（二）机构设置

重庆市梁平区人民政府办公室内设督查室、综合科、文秘科、信息科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、政务研究科、政务值班科、建议提案科、外事科、机关事务管理科、政务公开科。

（三）单位构成

重庆市梁平区人民政府办公室机关行政编制32名。设主任1名，副主任5名（其中1名兼区政府外事办公室主任）；科级领导职数15名。机关后勤服务人员事业编制11名。重庆市梁平区人民政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,464.9万元，支出总计1,464.9万元。收支较上年决算数减少444.06万元、 下降 23.3%，主要原因是：一是2019年已完成智能办公系统的项目建设，2020年没有项目建设经费；二是2020年决算区政府办公室工作人员减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,464.9万元，较上年决算数减少175.07万元，下降10.7%，主要原因是：2020年决算区政府办公室工作人员减少。

3.支出情况。2020年度支出合计1,464.9万元，较上年决算数减少444.06万元，下降23.3%，主要原因是：一是2019年已完成智能办公系统的项目建设，2020年没有项目建设经费；二是2020年决算区政府办公室工作人员减少。其中：基本支出 1,286.01万元，占87.8%；项目支出178.89万元，占12.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是：2020年区政府办公室无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,464.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少444.06万 元，下降23.3%。主要原因是：一是2019年已完成智能办公系统的项目建设，2020年没有项目建设经费；二是2020年决算区政府办公室工作人员减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,464.9万元，较上年决算数减少175.07万元，下降10.7%。主要原因是：2020年决算区政府办公室工作人员减少。较年初预算数 增加15.04万元，增长1.0%。主要原因是：有一名退休人员2020年2月去世，增加发放抚恤金；二是人员正常增资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,464.90万元，较上年决算数减少444.06万元，下降23.3%。主要原因是：一是2019年已完成智能办公系统的项目建设，2020年没有项目建设经费；二是2020年决算区政府办公室工作人员减少。较年初预算数增加15.04万 元，增长1.0%。主要原因是：有一名退休人员2020年2月去世，增加发放抚恤金；二是人员正常增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年区政府办公室无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,235.43万元，占84.3%，较年初预算数减少25.97万 元，下降2.1%，主要原因是：2020年决算区政府办公室工作人员减少。

（2）社会保障与就业支出135.7万元，占9.3%，较年初预算数增加41万元，增长43.3%，主要原因是：主要原因是工资调资增资等。

（3）卫生健康支出47.55万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）住房保障支出46.22万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,286.01万元。其中：人员经费1,046.25万元，较上年决算数增加221.82万 元，增长26.9%，主要原因是将项目经费中的办公经费纳入一般公共财政拨款基本支出决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、职工住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费239.76万元，较上年决算数减少345.78万元，下降59.1%，主要原因是区政府办公室项目经费（政务公开、电子政务外网运行经费）纳入一般公共财政拨款基本支出进行决算。公用经费用途主要包括办公费、职工差旅费、邮电费、水电气费、物业管理费、因公出国（境）费用、工会经费、公务车辆费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   
   

本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

1. 2020年度“三公”经费支出共计19.67万元，较年初预算数减少28.33万元，下降59%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数减少19.53万 元，下降49.8%，主要原因是主要原因是厉行节约、从严控制三公经费支出。

   
   

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位未生发因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少14万元，下降100.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少12.04万元，下降100.0%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用支出。。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费18.35万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行、通讯业务保障、应急保障、财政业务保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车停车等费用。费用支出较年初预算数减少9.65万元，下降34.5%，主要原因是严格落实上级车改精神。较上年支出数减少7.67万元，下降29.5%，主要原因是严格落实上级车改精神。

公务接待费1.32万元，主要用于接待其它省市、区县到梁平考察学习城市管理、办公室内部管理。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降78%，主要原因是公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.17万元，增长14.8%，主要原因是驻蓉领事团莅梁购买竹帘费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待4批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.28元，车均购置费0万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出239.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费48.69万元、印刷费6.92万元、水电气费15.14万元、邮电费23.05万元、劳务费14.75万元、工会经费40.8万元、公车运行维护费18.35万元、其它交通费60.17万元等。机关运行经费较上年决算数减少345.78万元，下降59.1%，主要原因是2019年已完成智能办公系统的项目建设，2020年没有项目建设经费；二是将政务公开、电子政务外网运行经费纳入一般公共财政拨款基本支出进行决算。

本年度会议费支出12.92万元，较上年决算数增加9.89万元，增长326.4%，主要原因是上年度会议费在在其它商品和服务支出进行决算。本年度培训费支出 7.11万元，较上年决算数减少0.8万元，下降10.1%，主要原因是外出培训批次减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、通讯业务保障、应急保障、财政业务保障等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额391.17万元，其中：政府采购货物支出386.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购二、三会议室更换投影设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区政府办公室对本部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展整体自评1项，涉及资金1464.90万元；项目绩效自评2项，涉及资金178.89万元。我单位对2020年会议及工作经费、信息网络构建费用2个项目在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

1. 绩效自评报告或案例

   
   

2020年度会议及工作经费项目绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

   
   

1. 上级财政资金预算和绩效目标情况。

   
   

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆市梁平区财政局关于下达2020年度区级部门预算的通知》（梁平财发【2020】7号），会议及工作经费项目预算财政拨款批复159.96万。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年会议及工作经费项目共计159.96万，截止2020年12月31日，该项目资金到位159.96万，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年会议及工作经费项目共计159.96万，截止2020年12月31日，该项目资金已使用159.96万，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

我单位对2020年会议及工作经费项目在资金使用上强化责任意识，建立健全财务审批制度，拨款程序规范，使之符合国家有关财务管理规定，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）时效指标。

及时保障。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

持续实现的全区性会议、督查督办、外事工作服务的专业化、规范化。

（2）社会效益。

完成区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议、中心组理论学习、区长专题会议、区长碰头会；开展全区性督查督办；开展全区外事工作。

（3）可持续影响。

持续实现的全区性会议、督查督办、外事工作服务的专业化、规范化。

3.满意度指标完成情况分析。

测评满意率达98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区政府的全区性会议、督查督办、外事工作经费打捆使用，未体现单独明细。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

   
   

1.利用项目绩效自评，促进单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02353220516

政府办2020年度区级部门决算公开表样.xlsx