重庆市梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

 重庆市梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队以区住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。宣传贯彻执行国家、市、区有关住房、城乡建设和人民防空管理的方针、政策和法律、法规；依法行使房地产开发建设管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使建筑市场管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使建筑工程质量安全管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使勘察设计管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使房屋及房地产市场交易管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使人民防空管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使在建工程消防设计审查、验收行政执法工作;指导乡镇（街道）住房和城乡建设综合行政执法工作；负责行政执法队伍能力建设;完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

  （二）机构设置

 本单位内设综合科、第一执法大队、第二执法大队。经梁平区机构编制委员会核定，现有人员编制总数15名，实有12人。

  （三）单位构成

  从预算单位构成看，我单位作为区住房城乡建委系统2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计362.05万元，支出总计362.05万元。收支较上年决算数增加129.51万元、 增长 55.7%，主要原因是新调入人员、业务量增加以及人员经费调标。

2.收入情况。2020年度收入合计360.18万元，较上年决算数增加133.19万元，增长58.7%，主要原因是新调入人员、人员经费调标。其中：财政拨款收入360.18万元，占100.0%。此外，年初结转和结余1.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计357.62万元，较上年决算数增加125.33万元，增长54.0%，主要原因是新调入人员、业务量增加、人员经费调标。其中：基本支出 357.62万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余4.43万元，较上年决算数增加4.18万元，增长1672.0%，主要原因是年底现金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计362.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加129.97万元，增长56.0%。主要原因是新调入人员、业务量增加、人员经费调标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入360.18万元，较上年决算数增加133.19万元，增长58.7%。主要原因是新调入人员、业务量增加、人员经费调标。较年初预算数增加144.94万元，增加67.3%。主要原因是业务量增加、人员经费调标。此外，年初财政拨款结转和结余1.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出357.62万元，较上年决算数增加125.78万元，增长54.3%。主要原因是新调入人员、业务量增加、人员经费调标。较年初预算数增加142.38万元，增加66.1%。主要原因是业务量增加、人员经费调标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.43万元，较上年决算数增加4.18万元，增长1672.0%，主要原因是现金结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出21.56万元，占6.0%，与年初预算数一致，主要原因是本年度无人员调动。 

（2）卫生健康支出10.35万元，占2.9%，与年初预算数一致，主要原因是本年度无人员调动。

（3）城乡社区支出315.07万元，占88.1%，较年初预算数增加142.37万元，增加82.4%，主要原因是业务量增加、人员经费调标。

（4）住房保障支出10.64万元，占3.0%，与年初预算数一致，主要原因是本年度无人员调动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出357.62万元。其中：人员经费211.53万元，较上年决算数增加88.81万元，增长72.4%，主要原因是新调入人员、人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、住房公积金、社会保障缴费、医疗费、平时考核、年终目标绩效考核等。公用经费146.08万元，较上年决算数增加42.06万元，增长40.4%，主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费，水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、租车费、公务用车维护费、公务接待费及其他商品服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.3万元，较年初预算数减少8.4万元，下降66.1%，主要原因是节约开支。 较上年支出数减少0.22万元，减少4.9%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国出境。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国出境安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无因公出国出境安排。

公务车购置费0万元，主要用于购置因公出行车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无公务用车购置安排。

公务车运行维护费3.52万元，主要用于市内因公出行、安全监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.68万元，下降57.1%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数减少0.85万元，下降19.5%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

公务接待费0.78万元，主要用于接待市相关部门到我单位交流学习相关业务知识，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.72万元，下降82.7%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0.63万元，增长420.0%，主要原因是受相关部门检查指导工作的次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次95人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.14元，车均购置费0万元，车均维护费3.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出146.08万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务车运行维护费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数增加42.06万元，增长40.4%，主要原因是业务量增加。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。本年度培训费支出1.3万元，较上年决算数增加0.56万元，增长75.7%，主要原因是相关培训增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度我单位无项目支出，未开展项目绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53368808