重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心承担人民防空指挥中心设施设备、机动指挥车和指挥系统的维护和管理工作；承担人民防空指挥通信系统、警报系统的建设、管理和维护工作，制定战时人民防空指挥通信保障方案，组织开展人民防空应战应急课目演练；承担人民防空应战应急指挥通信保障工作；承担人民防空信息收集、研判和上报工作；负责全区人民防空基本指挥平台的维护和管理工作，为各镇乡人民防空指挥平台建设和管理提供技术支持；承担人民防空战备值班执勤和演习演练工作；承担防空袭斗争通信保障任务及其他通信保障任务。
（二）机构设置
核定重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心事业编制5名，实有5名。设主任1名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我单位作为区住房城乡建委系统2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计140.2万元，支出总计140.2万元。收支较上年决算数减少5.78万元、下降 4.0%，主要原因是厉行节约，严格经费管理，本年项目经费较上年减少，全年支出相应下降。
2.收入情况。2020年度收入合计140.2万元，较上年决算数减少5.78万元，下降4.0%，主要原因是厉行节约，严格经费管理，项目经费较上年减少。其中：财政拨款收入140.2万元，占100.0%。
3.支出情况。2020年度支出合计140.17万元，较上年决算数减少5.81万元，下降4.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格经费管理，压缩一般性支出。其中：基本支出 101.01万元，占72.1%；项目支出39.16万元，占27.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是2020年城乡社区支出0.03万元结转下年使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计140.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.78万元，下降4.0%。主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格经费管理，压缩一般性支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入140.2万元，较上年决算数减少5.78万元，下降4.0%。主要原因是厉行节约，严格经费管理，项目支出较上年减少。较年初预算数增加74.01万元，增长111.8%。主要原因是项目资金2020年预算在主管部门区住房城乡建委，决算在本单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出140.17万元，较上年决算数减少5.81万元，下降4.0%。主要原因是我单位严格经费管理，压缩一般性支出。较年初预算数增加73.98万元，增长111.8%。主要原因是项目资金2020年预算在主管部门区住房城乡建委，决算在本单位。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长100.0%，主要原因是2020年城乡社区支出0.03万元结转下年使用。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）国防支出16.21万元，占11.6%，较年初预算数增加16.21万元，增长100.0%，主要原因是项目资金2020年预算在主管部门区住房城乡建委，决算在本单位。
（2）教育支出0.2万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位严格经费管理，压缩一般性支出。
（3）社会保障与就业支出7.53万元，占5.4%，较年初预算数增加0.61万元，增长8.8%，主要原因是2020年招录在编人员1人。
（4）卫生健康支出3.6万元，占2.6%，较年初预算数增加0.31万元，增长9.4%，主要原因是2020年招录在编人员1人。
（5）城乡社区支出108.99万元，占77.8%，较年初预算数增加56.55万元，增长107.8%，主要原因是项目资金2020年预算在主管部门区住房城乡建委，决算在本单位。
（6）住房保障支出3.64万元，占2.6%，较年初预算数增加0.29万元，增长8.7%，主要原因是2020年招录在编人员1人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出101.01万元。其中：人员经费78.17万元，较上年决算数增加20.4万元，增长35.3%，主要原因是2020年招录在编人员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费22.84万元，较上年决算数减少1.86万元，下降7.5%，主要原因是严格经费管理，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.34万元，较年初预算数减少4.66万元，下降46.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求。较上年支出数增加2.15万元，增长67.4%，主要原因是2020年人防训练较2019年增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国出境。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国出境安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无因公出国出境安排。
公务车购置费0万元，主要用于购置因公出行车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无公务用车购置安排。
公务车运行维护费4.1万元，主要用于日常人防训练和跨区域拉练。费用支出较年初预算数减少0.9万元，下降18.0%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求。较上年支出数增加1.73万元，增长73.0%，主要原因是2020年人防训练较2019年增加。
公务接待费1.24万元，主要用于接待人防系统的相关单位来梁参加人防训练。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降75.2%，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约要求。较上年支出数增加0.42万元，增长51.2%，主要原因是2020年来梁参加人防训练人次较2019年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次126人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.37元，车均购置费0万元，车均维护费4.1万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数增加0.41万元，增长157.7%，主要原因是参加会议增多。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.07万元，增长38.9%，主要原因是民防相关培训增多。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金39.16万元；从评价情况来看，项目能按进度、要求完成。
人防业务建设费项目绩效目标自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按照市人防办要求，2020年完成2台警报器及后备电源按照调试工作。人防宣传“五进”，人防“十四五”规划前期设计已全部完成。项目全年预算数39.16万元，执行数为39.16万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：增大了全区防空警报器覆盖范围，为战时国防动员、保障全区人民生命财产安全起到积极作用，为我区国防事业做出进一步贡献。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
项目绩效自评表
|
项目
名称 |
人防业务建设费 |
项目
编码 |
406207202
05883 |
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
财务
科室 |
|
项目
联系人 |
方熹 |
联系电话 |
13330342599 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
39.16 |
39.16 |
39.16 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
完成市人防办下达任务 |
完成市人防办下达任务 |
全面完成 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
数量指标 |
台 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
质量指标 |
% |
定性 |
优 |
优 |
优 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
时效指标 |
年 |
≤ |
2020 |
2020 |
2020 |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
社会效益指标 |
% |
≥ |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
满意度指标 |
% |
≥ |
98% |
98% |
100.0% |
100 |
18 |
18 |
是 |
|
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例
（1）项目基本情况
人防业务建设费项目根据《重庆市2020年度人民防空工作要点》通知（渝防办发〔2020〕15号）文件要求批准建设，该项目位于梁平区，主要建设内容为新增2台防空警报器及后备电源，新增建设2个疏散基地。
（2）绩效目标完成情况分析
1）资金投入使用情况分析
①项目资金到位情况分析。全年到位区级财政补助资金39.16万元。
②项目资金执行情况分析。按人防业务建设进度已完成资金拨付39.16万元。
③项目资金管理情况分析。按照按照重庆市人民防空办公室关于印发《重庆市2020年度人民防空工作要点》通知（渝防办发〔2020〕15号）文件要求，严格按规定使用补助资金。
2）绩效指标完成情况分析
①产出指标完成情况分析。
a.数量指标完成情况分析。本年度已完成2台警报器及后备电源按照调试工作。
b.质量指标完成情况分析。2台警报器验收合格。
c.时效指标完成情况分析。在2020年6月5日前安装调试到位，并圆满完成“6·5”全市警报试鸣放任务。
②效益指标完成情况分析。
a.经济效益。该项目人防建设工程，不以营利为目的。
b.社会效益。增大了全区防空警报器覆盖范围，为我区国防事业做出进一步贡献。
c.可持续影响。增大了警报器覆盖范围，为战时国防动员、保障全区人民生命财产安全起到积极作用。
③满意度指标完成情况分析。群众的满意度达100.0%，保障全区人民群众战时的生命财产安全。
3）绩效自评结论
本项目绩效自评等次为优秀，自评得分100分。
（3）绩效评价工作情况
一是组织相关单位、科室对该项目绩效指标中产出指标和效益指标进行评价；二是街头访问该项目周边群众，调查群众满意度。
（4）发现的主要问题和改进措施
无。
（三）重点绩效评价结果
我单位无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53221123
渝公网安备50022802000041号
