重庆市梁平区公共住房保障中心
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市梁平区公共住房保障中心负责全区保障性住房申请的受理、审核工作；负责配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作；负责全区保障性住房的统筹管理，以及入住，退出和使用情况的登记核查工作；负责全区物业专项维修基金归集、使用、管理工作；负责全区房屋住用安全鉴定；负责全区白蚁防治管理工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区公共住房保障中心内设4个机构：综合科（白蚁防治科）、公共住房管理科、住房资金管理科、 房屋安全鉴定科。
经编办核定，现有事业编制总数17名，实有16人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我单位作为区住房城乡建委系统2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,553.43万元，支出总计1,553.86万元。支出较上年决算数增加711.69万元、增长84.5%，主要原因是完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年增多。
2.收入情况。2020年度收入合计1,553.43万元，较上年决算数增加711.26万元，增长84.5%，主要原因是完善公廉租房小区基础设施工程使用市级补助资金比上年增多。其中：财政拨款收入1,553.43万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余0.43万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,553.86万元，较上年决算数增加712.12万元，增长84.6%，主要原因是完善公廉租房小区基础设施工程项目支出增加。其中：基本支出 616.24万元，占39.7%；项目支出937.62万元，占60.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.43万元，下降100.0%，主要原因是年末剩余资金财政已收回，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,553.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加711.69万元，增长84.5%。主要原因是完善公廉租房小区基础设施工程项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,553.43万元，较上年决算数增加711.26万元，增长84.5%。主要原因是完善公廉租房小区基础设施工程项目资金增加。较年初预算数增加1,031.77万元，增长197.8%。主要原因是项目支出没有进行预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.43万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,553.86万元，较上年决算数增加712.12万元，增长84.6%。主要原因是完善公廉租房小区基础设施工程项目支出增加。较年初预算数增加1,031.77万元，增长197.6%。主要原因是项目支出没有进行预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.43万元，减少100.0%，主要原因是年末剩余资金财政已收回。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出54.33万元，占3.5%，与年初预算数持平，主要原因是单位人员无变化。
（2）卫生健康支出15.30万元，占1.0%，与年初预算数持平，主要原因是单位人员无变化。
（3）住房保障支出1,484.23万元，占95.5%，较年初预算数增加1,031.76万元，增长228.0%，主要原因是项目支出没有进行预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出616.24万元。其中：人员经费376.64万元，较上年决算数增加50.09万元，增长11.7%，主要原因是在职人员基本工资、在职人员绩效工资、临聘人员工资、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、在职人员绩效工资、临聘人员工资、社会保障缴费等。公用经费239.6万元，较上年决算数增加73.59万元，增长44.3%，主要原因是公廉租房维修支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、通讯费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生支出。与上年支出数一致，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于因公出国出境。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国出境安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无因公出国出境安排。
公务车购置费0万元，主要用于购置因公出行车辆。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无公务用车购置安排。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近年来本单位无公务用车购置安排。
公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车。
公务接待费0万元，主要用于接待市相关部门到我单位交流学习相关业务知识，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位近年来无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
我单位属于自收自支单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度本单位无会议费、培训费，与上年一致。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金937.32万元；从评价情况来看，项目能按进度、要求完成。
中央财政城镇保障性安居工程专项资金共937.32万元，全年完成公廉租房屋顶整治工程、公廉租房污水管网整治工程、惠民家园A、B、C区升级改造工程、人民西路廉租房附属设施工程、公廉租房消防整治工程；完成廉租房租赁补贴1.02万元发放工作。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
项目绩效自评表
|
项目
名称 |
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区住房和城乡建设委员会 |
财务
科室 |
|
项目
联系人 |
周勇 |
联系电话 |
53221496 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
937.32 |
937.32 |
937.32 |
100 |
10 |
10 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
完成公廉租房相关工程建设 |
完成公廉租房相关工程建设 |
完成公廉租房屋顶整治工程、公廉租房污水管网整治工程、惠民家园A、B、C区升级改造工程、人民西路廉租房附属设施工程、公廉租房消防整治工程。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成
值 |
得分
系数
（%） |
指标权重
（分） |
指标
得分
（分） |
是否
核心
指标 |
|
时效指标 |
年 |
≤ |
2020 |
2020 |
2020 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
质量指标 |
% |
定性 |
优 |
优 |
优 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
成本指标 |
万元 |
≤ |
937.32 |
937.32 |
937.32 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
可持续影响指标 |
% |
定性 |
优 |
优 |
优 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
满意度指标 |
% |
≥ |
100% |
100% |
100% |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
说明 |
|
2.绩效自评报告或案例
（1）项目基本情况
全年到位资金937.32万元，全年完成公廉租房屋顶整治工程、公廉租房污水管网整治工程、惠民家园A、B、C区升级改造工程、人民西路廉租房附属设施工程、公廉租房消防整治工程，资金投入936.3万元；完成廉租房租赁补贴1.02万元发放工作。
（2）绩效评价工作情况
组织相关科室对该项目绩效指标中产出指标和效益指标进行评价以及调查群众满意度。
（3）项目绩效评价情况及评价结论
1）资金投入情况分析
①项目资金到位情况分析。全年到位资金937.32万元，其中上级财政补助资金937.32万元。
②项目资金执行情况分析。全年完成廉租房专项资金937.32万元投入，主要用于改善公廉租房小区居住环境、完善基础配套设施、小区维修维护、廉租房租赁补贴。
③项目资金管理情况分析。按照区级资金管理要求，严格按规定使用专项资金。
2）绩效目标完成情况分析
①产出指标完成情况分析。
a.数量指标。全年完成公廉租房屋顶整治工程、公廉租房污水管网整治工程、惠民家园A、B、C区升级改造工程、人民西路廉租房附属设施工程、公廉租房消防整治工程，资金投入936.3万元；完成廉租房租赁补贴1.02万元发放工作。
b.质量指标。严格按照住房保障工程、住房保障有关文件执行完成。
c.时效指标。按照年初计划完成各建设改造项目。
d.成本指标。成本控制在937.32万元。
②效益指标完成情况分析。
可持续影响指标。通过对各个公廉租房小区基础设施改造，使入住的7178人保障人员受惠。
③满意度指标完成情况分析。群众的满意度达100%以上，有效改善了公廉租房小区居住环境。
3）绩效自评结论
本项目绩效自评等次为优秀，自评得分100分。
（4）发现的主要问题及建议
无。
（三）重点绩效评价结果
我单位无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53221496
渝公网安备50022802000041号
