重庆市梁平区房屋征收服务中心

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区房屋征收服务中心承担全区国有土地上房屋征收与补偿等服务工作；参与城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。

（二）机构设置

设主任1名，副主任1名，核定事业编制7名，实有7人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位作为区住房城乡建委系统2021年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计156.7万元，支出总计156.7万元。收支较上年决算数减少71.11万元、下降31.2%，主要原因是因2021年项目建设进入扫尾阶段，项目支出大幅减少导致。

2.收入情况。2021年度收入合计156.7万元，较上年决算数减少70.66万元，下降31.1%，主要原因是2021年项目支出减少导致。其中：财政拨款收入156.7万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计156.7万元，较上年决算数减少71.11万元，下降31.2%，主要原因是因2021年项目建设进入扫尾阶段，仅扈家巷整治工程发生一笔项目支出5.68万元，较2020年大幅减少导致。其中：基本支出151.02万元，占96.4%；项目支出5.68万元，占3.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余，较上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计156.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少71.11万元，下降31.2%。主要原因是因2021年项目建设进入扫尾阶段，仅扈家巷整治工程发生一笔项目支出5.68万元，较2020年大幅减少导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入156.7万元，较上年决算数减少70.66万元，下降31.1%。主要原因是因2021年项目建设进入扫尾阶段，仅扈家巷整治工程发生一笔项目支出5.68万元，较2020年大幅减少导致。较年初预算数增加33.18万元，增长26.9%。主要原因是部分项目经费由建委机关调剂至我单位。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出156.7万元，较上年决算数减少71.11万元，下降31.2%。主要原因是因2021年项目建设进入扫尾阶段，仅扈家巷整治工程发生一笔项目支出5.68万元，较2020年大幅减少导致。较年初预算数增加33.18万元，增长26.9%。主要原因是部分项目经费由建委机关调剂至我单位。

3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.41万元，占0.3%，与年初预算数持平，增长0.0%，主要原因是无人员调动。

（2）社会保障与就业支出12.83万元，占8.2%，与年初预算数持平，增长0.0%，主要原因是无人员调动。

（3）卫生健康支出6.03万元，占3.8%，与年初预算数持平，增长0.0%，主要原因是无人员调动。

（4）城乡社区支出125.54万元，占80.1%，较年初预算数增加27.49万元，增长28.1%，主要原因是绩效考核奖调标、购买办公设备等。

（5）住房保障支出11.89万元，占7.6%，较年初预算数增加5.68万元，增长91.5%，主要原因是主要原因是年中追加项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出151.02万元。其中：人员经费136.36万元，较上年决算数增加18.14万元，增长15.3%，主要原因是绩效工资调标等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、独生子女奖励金、社会保障缴费、医疗费等。公用经费14.66万元，较上年决算数增加2.6万元，增长21.6%，主要原因是2021年财务及业务培训增加导致。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、手续费、培训费、工会经费及其他商品服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2.5万元，下降100.0%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度未安排人员出国出境。

公务车购置费0万元，主要是本部门本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度与上年度均未购置公务车。

公务车运行维护费0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0万元，主要用于接待市相关部门到我单位交流学习相关业务知识，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.5万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费的支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位近年来无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未开支会议费。本年度培训费支出1.37万元，较上年决算数增加0.61万元，增长80.3%，主要原因是本年度财务和业务培训增加导致。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因为我单位是事业单位，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。因为2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年度我单位无项目支出，未开展项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53551219。