重庆市梁平区城市建设服务中心

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要承担城市基础设施建设工作；承担城市排水与污水处理、污泥处置具体工作；承担综合管廊建设和运行维护管理、负责海绵城市建设相关业务工作；负责对房屋建筑和市政基础设施工程施工质量进行指导；承担历史文化名城、街区和城市传统风貌区的保护建设管理，指导城市历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

（二）机构设置

我单位设11个内设科室，分别为综合科、财务科、城市建设科、城市管理科、城市排水科、综合管线科、房屋质量科、市政质量科、建筑节能科、政策法规宣传科、信访维稳科。

经梁平区机构编制委员会核定，我单位事业编制34名，实有人员32名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位作为区住房城乡建委系统2021年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计4,500.65万元，支出总计4,500.65万元。收支较上年决算数增加2,756.04万元、增长 158.0%，主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4,500.65万元，较上年决算数增加2,760.37万元，增长158.6%，主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收入增加。其中：财政拨款收入4,500.65万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计4,500.65万元，较上年决算数增加2,756.04万元，增长158.0%，主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造项目、道路改造工程项目增加，项目支出增加。其中：基本支出666.26万元，占14.8%；项目支出3,834.39万元，占85.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,500.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2,756.04万元，增长158.0%。主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,318.25万元，较上年决算数增加2,577.97万元，增长148.1%。主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造、道路改造工程项目增加，项目收入增加。较年初预算数增加3,656.08万元，增长552.1%。主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造和道路改造工程项目增加，项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,318.25万元，较上年决算数增加2,573.64万元，增长147.5%。主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造和道路改造工程项目增加，项目支出增加。较年初预算数增加3,656.08万元，增长552.1%。主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造和道路改造工程项目增加，项目支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.95万元，占0.0%，与年初预算保持一致。

（2）社会保障与就业支出80.17万元，占1.9%，较年初预算数增加18.25万元，增长29.5%，主要原因是退休人员健康休养费调整标准和补缴区社保局安排的职业年金。

（3）卫生健康支出32.56万元，占0.8%，与年初预算保持一致。

（4）节能环保支出338.03万元，占7.8%，较年初预算数增加338.03万元，增长100.0%，主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造工程项目增加，项目支出增加。

（5）城乡社区支出535.56万元，占12.4%，较年初预算数增加0.49万元，增长0.1%，主要原因是超额绩效标准调整。

（6）农林水支出6.3万元，占0.1%，较年初预算数增加6.3万元，增长100.0%，主要原因是工作开展需要购买便携式水质测定仪。

（7）住房保障支出3,323.68万元，占77.0%，较年初预算数增加3,293.01万元，增长10736.9%，主要原因是我单位承担的三级管网雨污分流改造和道路工程项目增加，项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出666.26万元。其中：人员经费658.27万元，较上年决算数增加96.6万元，增长17.2%，主要原因：一是退休人员健康休养费调整；二是超额绩效标准调整；三是补缴区社保局安排的职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、超额绩效、社会保障缴费、医疗费、离退休支出等。公用经费7.99万元，较上年决算数减少65.16万元，下降89.1%，主要原因是根据财政部关于《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号），部分公用经费应从项目建设管理费中列支。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入182.4万元，较上年决算数增加182.4万元，增长100.0%，主要原因是增加排水运行维护和污泥处置运输项目，项目收入增加。本年支出182.4万元，较上年决算数增加182.4万元，增长100.0%，主要原因是增加排水运行维护和污泥处置运输项目，项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.41万元，较年初预算数减少14.59万元，下降81.1%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约。较上年支出数减少3.05万元，下降47.2%，主要原因是严格按规定开支，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度未安排人员出国出境。

公务车购置费0万元，主要是本部门本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度与上年度均未购置公务车。

公务车运行维护费2.96万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费。费用支出较年初预算数减少11.04万元，下降78.9%，主要原因是从严控制、厉行节约。较上年支出数减少2.54万元，下降46.2%，主要原因是从严控制“三公”经费、厉行节约。

公务接待费0.45万元，主要用于接待接待市级相关部门到我单位业务检查指导工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.55万元，下降88.8%，主要原因是从严控制“三公”经费、厉行节约。较上年支出数减少0.51万元，下降53.1%，主要原因是2021年度市级相关部门到我单位业务检查指导工作减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年我单位人均接待费173.15元，车均购置费0万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年度未开支会议费。本年度培训费支出3.55万元，较上年决算数增加1.77万元，增长99.4%，主要原因是本年度质量监督培训人员增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位政府采购支出总额4,050.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4,050.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4,050.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4,050.68万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购三级管网雨污分流改造和道路改造工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金3828.1万元，从评价情况来看，各项目均能按进度、要求完成。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

我单位无区财政局委托第三方对部门项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53233030。