重庆市梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队

2021年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区住房和城乡建设综合行政执法支队以区住房城乡建委的名义，统一行使住房和城乡建设领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。宣传贯彻执行国家、市、区有关住房、城乡建设和人民防空管理的方针、政策和法律、法规；依法行使房地产开发建设管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使建筑市场管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使建筑工程质量安全管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使勘察设计管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使房屋及房地产市场交易管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使人民防空管理相关法律、法规、规章规定的行政检查权、行政处罚权和行政强制权；依法行使在建工程消防设计审查、验收行政执法工作;指导乡镇（街道）住房和城乡建设综合行政执法工作；负责行政执法队伍能力建设;完成区委、区政府和区住房城乡建委交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设综合科、第一执法大队、第二执法大队。

经梁平区机构编制委员会核定，现有人员编制总数15名，实有12人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位作为区住房城乡建委系统2021年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计345.86万元，支出总计345.86万元。收支较上年决算数减少16.19万元、下降4.5%，主要原因是本单位厉行节约，严格按规定压减开支。

2.收入情况。2021年度收入合计341.43万元，较上年决算数减少18.75万元，下降5.2%，主要原因是本单位节省了开支。其中：财政拨款收入341.43万元，占100.0%。此外，年初结转和结余4.43万元。

3.支出情况。2021年度支出合计344.28万元，较上年决算数减少13.34万元，下降3.7%，主要原因是本单位厉行节约，严格按规定压减开支。其中：基本支出344.28万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余1.58万元，较上年决算数减少2.85万元，下降64.3%，主要原因是今年财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计345.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.19万元，下降4.5%。主要原因是本单位厉行节约，严格按规定压减开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入341.43万元，较上年决算数减少18.75万元，下降5.2%。主要原因是财政拨款减少。较年初预算数增加113.89万元，增长50.1%。主要原因是年初预算不足，非税收入返还弥补了单位开支。此外，年初财政拨款结转和结余4.43万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出344.28万元，较上年决算数减少13.34万元，下降3.7%。主要原因是本单位节省了开支。较年初预算数增加116.74万元，增长51.3%。主要原因是主要原因是年初预算不足，非税收入返还弥补了单位开支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.58万元，较上年决算数减少2.85万元，下降64.3%，主要原因是厉行节约，严格按规定压减开支。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.81万元，占6.9%，较年初预算数增加1.13万元，增长5.0%，主要原因是单位职工个人工资调整。

（2）卫生健康支出10.78万元，占3.1%，与年初预算数持平，增长0.0%。

（3）城乡社区支出298.5万元，占86.7%，较年初预算数增加115.61万元，增长63.2%，主要原因是本单位增加开支项目包括宣传经费、劳务费等费用，未纳入预算。

（4）住房保障支出11.19万元，占3.3%，与年初预算数持平，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出344.28万元。其中：人员经费232.89万元，较上年决算数增加21.36万元，增长10.1%，主要原因是本单位增加了安全宣传经费和劳务费。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、目标绩效考核奖、社保等。公用经费111.39万元，较上年决算数减少34.69万元，下降23.7%，主要原因是厉行节约，严格按规定压减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务车辆维护运行保养费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.77万元，较年初预算数减少6.23万元，下降56.6%，主要原因是本单位节省了开支。较上年支出数增加0.47万元，增长10.9%，主要原因是公务车辆使用年限过长维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本年无因公出国出境安排。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度未安排人员出国出境。

公务车购置费0万元，主要是本部门本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是费用支出与年初预算数、上年决算数持平，且本年度与上年度均未购置公务车。

公务车运行维护费4.14万元，主要用于车辆维护，车辆保险购买以及车辆停放等。费用支出较年初预算数减少2.86万元，下降40.9%，主要原因是本单位节省了开支。较上年支出数增加0.62万元，增长17.6%，主要原因是公务车辆使用年限过长维护费用增加。

公务接待费0.63万元，主要用于接待上级单位检查。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降84.3%，主要原因是本单位厉行节约，压减支出。较上年支出数减少0.15万元，下降19.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费84.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.36万元，较上年决算数增加2.36万元，增长100.0%，主要原因是会议频次增加。本年度培训费支出1.3万元，与上年持平。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出111.39万元，机关运行经费主要用于开支日常公用支出。机关运行经费较上年决算数减少34.69万元，下降23.7%，主要原因是本单位节省了开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。因为2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2021年度我单位无项目支出，未开展项目绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53368808。