重庆市梁平区城乡建设档案馆

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市梁平区城乡建设档案馆为隶属于重庆市梁平区住房和城乡建设委员会的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。负责全区城乡建设档案的接收、保管、利用和日常管理服务工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区城乡建设档案馆事业编制5名。设馆长1名。无内设机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数105.09万元，其中：一般公共预算拨款105.09万元。收入较2020年增加3.00万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加3.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数105.09万元，其中：教育支出预算0.32万元，社会保障和就业支出预算10.25万元，卫生健康支出预算4.73万元，城乡社区支出84.83万元，住房保障支出预算4.96万元。支出预算较2020年增加3.00万元，主要是基本支出预算增加3.00万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入105.09万元，一般公共预算财政拨款支出105.09万元，比2020年增加3.00万元。其中：基本支出95.09万元，比2020年增加3.00万元，主要原因是绩效考核奖标准增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10.00万元，与2020年一致。

2021年重庆市梁平区城乡建设档案馆无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.10万元，与2020年持平。其中：公务接待费0.10万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.00万元。

3、政府采购情况。我单位无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况。我单位无国有资产。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：方华    联系方式：023-53239989

重庆市梁平区城乡建设档案馆

                                                       2021年03月24日