重庆市梁平区城市建设服务中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据梁委编委发〔2020〕40号文件规定，我单位主要职能职责是：承担城市基础设施建设工作；承担城市排水与污水处理、污泥处置具体工作；承担综合管廊建设和运行维护管理、负责海绵城市建设相关业务工作；负责对房屋建筑和市政基础设施工程施工质量进行指导；承担历史文化名城、街区和城市传统风貌区的保护建设管理，指导城市历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

（二）单位构成

我单位设11个内设科室，分别为综合科、财务科、城市建设科、城市管理科、城市排水科、综合管线科、房屋质量科、市政质量科、建筑节能科、政策法规宣传科、信访维稳科。

经编办核定，我单位事业编制34名，实有人员34名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数862.17万元，其中：一般公共预算拨款662.17万元，政府性基金预算拨款200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加348.46万元，主要是一般公共预算拨款增加148.46万元和政府性基金预算拨款增加200.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数862.17万元，其中：教育支出预算1.95万元，社会保障和就业支出预算61.92万元，卫生健康支出预算32.56万元，城乡社区支出预算735.07万元，住房保障支出预算30.67万元。支出预算较2020年增加348.46万元，主要是基本支出预算增加148.46万元，政府性基金预算预算增加200.00万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入662.17万元，一般公共预算财政拨款支出662.17万元，比2020年增加148.46万元。其中：基本支出617.17万元，比2020年增加103.46万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障新增加的在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出45.00万元，比2020年增加45.00万元，主要原因是职能职责调整后新增项目等，主要用于海绵城市建设、排水水质监测和水量进行监测。

2021年政府性基金预算收入200.00万元，政府性基金预算支出200.00万元，比2020年增加200.00万元，主要原因是项目批复从机关调整至我单位，主要用于城区排水设施日常运行维护项目（应急保障项目）。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.00万元，比2020年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用本年度及上年都未预算；公务接待费4.00万元，比2020年减少1.00万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费14.00万元，比2020年减少1.00万元，主要原因是规范用车，有效降低运行成本；公务用车购置费本年度及上年都未预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位本年度未预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.00万元，政府性基金预算当年财政拨款200.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。2021年未预算一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：曾凡玲  联系方式：023-53238179  

重庆市梁平区城市建设服务中心

                                                       2021年03月24日

一5一