重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担人民防空指挥中心设施设备、机动指挥车和指挥系统的维护和管理工作。

2、承担人民防空指挥通信系统、警报系统的建设、管理和维护工作，制定战时人民防空指挥通信保障方案，组织开展人民防空应战应急课目演练。

3、承担人民防空应战应急指挥通信保障工作。

4、承担人民防空信息收集、研判和上报工作。

5、负责全区人民防空基本指挥平台的维护和管理工作，为各镇乡人民防空指挥平台建设和管理提供技术支持。

6、承担人民防空战备值班执勤和演习演练工作。

7、承担防空袭斗争通信保障任务及其他通信保障任务。

（二）单位构成

核定重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心事业编制5名，设主任1名。本单位无内设机构科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数182.47万元，其中：本年一般公共预算拨款182.44万元，上年结转0.03万元。本年财政拨款收入较去年增加116.25万元，主要是基本支出增加16.25万元，本年项目预算资金100.00万批复到本单位。

（二）支出预算：2021年年初预算数182.47万元，其中：国防支出100.00万元，教育0.24万元，社会保障和就业8.21万元，卫生健康支出3.95万元，城乡社区支出66.10万元，住房保障3.97万元。支出较去年增加116.28万元，主要是基本支出增加16.28万元，本年项目支出预算资金100.00万批复到本单位。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入182.44万元，一般公共预算财政拨款支出182.44万元，比2020年增加116.25万元。其中：基本支出82.44万元，比2020年增加16.25万元，主要原因是人员正常调资及新增人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.00万元，比2020年增加100.00万元，主要是本年项目预算资金100.00万批复到本单位。

重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明                                             

2021年“三公”经费预算10.00万元与2020年持平，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费5.00万元；公务用车运行维护费5.00万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：方熹 　　联系方式：023-53221123

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          2021年3月24日

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