重庆市梁平区城市建设服务中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据梁委编委发〔2020〕40号文件规定，我单位主要职能职责是：承担城市基础设施建设工作；承担城市排水与污水处理、污泥处置具体工作；承担综合管廊建设和运行维护管理、负责海绵城市建设相关业务工作；负责对房屋建筑和市政基础设施工程施工质量进行指导；承担历史文化名城、街区和城市传统风貌区的保护建设管理，指导城市历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。

（二）单位构成

我单位设11个内设科室，分别为综合科、财务科、城市建设科、城市管理科、城市排水科、综合管线科、房屋质量科、市政质量科、建筑节能科、政策法规宣传科、信访维稳科。

经编办核定，我单位事业编制34名，实有人员32名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1367.10万元，其中：一般公共预算拨款1367.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加504.93万元，主要是一般公共预算项目经费拨款增加704.93万元，政府性基金预算拨款减少200.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1367.10万元，其中：社会保障和就业支出预算74.33万元，卫生健康支出预算29.42万元，城乡社区支出预算1234.16万元，住房保障支出预算29.19万元。支出预算较2021年增加504.93万元，主要是基本支出预算增加4.93万元，项目支出预算增加500.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1367.10万元，一般公共预算财政拨款支出1367.10万元，比2021年增加704.93万元。其中：基本支出622.10万元，比2021年增加4.93万元，主要原因是在职人员的岗位、薪级变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出745.00万元，比2021年增加700.00万元，主要原因是项目增加、资金投入增加、资金来源变化等，主要用于城市排水设施运行维护、城镇污泥无害化处置、城镇排水户入网水质监测、海绵城市规划及检测平台建设等重点工作。

重庆市梁平区城市建设服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16.50万元，比2021年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用本年度及上年度均未预算；公务接待费3.50万元，比2021年减少0.50万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费13.00万元，比2021年减少1.00万元，主要原因是规范用车，有效降低运行成本；公务用车购置费本年度及上年度均未预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额6.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款745.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2022年未预算一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾凡玲   联系方式：023-53233030

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                    2022年2月15日

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