重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担人民防空指挥中心设施设备、机动指挥车和指挥系统的维护和管理工作。

2、承担人民防空指挥通信系统、警报系统的建设、管理和维护工作，制定战时人民防空指挥通信保障方案，组织开展人民防空应战应急课目演练。

3、承担人民防空应战应急指挥通信保障工作。

4、承担人民防空信息收集、研判和上报工作。

5、负责全区人民防空基本指挥平台的维护和管理工作，为各镇乡人民防空指挥平台建设和管理提供技术支持。

6、承担人民防空战备值班执勤和演习演练工作。

7、承担防空袭斗争通信保障任务及其他通信保障任务。

（二）单位构成

核定重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心事业编制5名。设主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数310.47万元，其中：本年一般公共预算拨款310.44万元，一般公共预算拨款上年结转0.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加128万元，主要是基本支出经费拨款增加8万元，项目经费拨款增加120万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数310.47万元，其中：国防支出预算220万元，社会保障和就业支出预算8.59万元，卫生健康支出预算4.20万元，城乡社区支出预算73.38万元，住房保障支出预算4.30万元。支出预算较2021年增加128万元，主要是基本支出预算增加8万元，项目支出预算增加120万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入310.44万元，一般公共预算财政拨款支出310.44万元，比2021年增加128万元。其中：基本支出90.44万元，比2021年增加8万元，主要原因是人员正常调资及人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220万元，比2021年增加120万元，主要原因是新增项目《依托乡村振兴等战略实施集约建设人民防空人口疏散体系试点（2022年度中央补助地方人民防空经费）》，主要用于铁门乡人防疏散基地工作站建设。

重庆市梁平区人民防空指挥信息保障中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8.5万元比2021年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用本年度及上年度均未预算；公务接待费4万元，比2021年减少1万元，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务用车运行维护费4.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是规范用车，有效降低成本；公务用车购置费本年度及上年度均未预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额180万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算50万元；其中一般公共预算拨款政府采购180万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款220万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2022年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：肖刚　联系方式：023-53221123

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                   2022年2月15日

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