附件2
重庆市梁平区竹山镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作；发展全镇经济，管理全镇各项国有资产；组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动全镇经济发展和维护市场经济秩序；负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向区人民政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市梁平区竹山镇人民政府设行政单位1个（政府本级），事业单位4个（重庆市梁平区竹山镇产业发展服务中心、重庆市梁平区竹山镇新时代文明实践中心、重庆市梁平区竹山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市梁平区竹山镇综合行政执法大队）。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位4个。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1473.67万元，其中：一般公共预算拨款1469.67万元，政府性基金预算拨款收入4万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2025年增加102.12万元，主要是一般公共预算拨款增加77.23万元，上年结转政府性基金预算拨款增加4万元，上年结转一般公共预算拨款增加20.89。
按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。
（二）支出预算：2026年年初预算数1473.67万元，其中：一般公共服务支出693.06万元，国防支出3万元，公共安全支出20.83万元，文化旅游体育与传媒支出65.44万元，社会保障和就业支出220.14万元，卫生健康支出49.29万元，节能环保支出47万元，农林水支出314.81万元，商业服务业等支出0.93万元，住房保障支出55.18万元，其他支出4万元，支出比2025年增加102.12万元，主要是基本支出增加112.39万元，项目支出减少14.27万元，政府性基金预算支出增加4万元。
三、财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1469.67万元，一般公共预算财政拨款支出1469.67万元，比2025年增加98.12万元。其中：基本支出964.45万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加112.39万元，主要原因是2026年存在新进人员；项目支出505.22万元，主要用于保障村级、社区组织，公共安全等重点工作的顺利开展，比2025年减少14.27万元，主要原因是2026年所安排的项目数量减少。
2026年政府性基金预算财政拨款收入4万元，政府性基金预算支出4万元，比2025年增加4万元，主要原因是上年结转政府性基金预算财政拨款4万元。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算10.58万元，比2025年增加2.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1.74万元，比2025年减少0.01万元；公务用车运行维护费8.84万元，比2025年增加2.09万元，主要原因是分时租赁电车为长期租赁用车，需要纳入公务用车运行管理，相应的公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年一般公共预算财政拨款运行经费95.22万元，比2025年增加29.94万元，主要原因为2026年存在新进人员，相应的运行经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。
2026年政府采购预算6.33万元，比2025年增加5.77万元，主要是因为办公设备购置。
（三）绩效目标设置情况。
2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款509.22万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元，与上年相比无变化。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
部门预算公开联系人：袁潇 联系方式：023-53639151
渝公网安备50022802000041号
