一、部门基本情况

    (一）职能职责。1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、特色产业、区级重大招商项目。组织客商莅梁考察，与国（境）内外企业家沟通联系等事宜5.负责推动与国（境）外有关地区的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。6.负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。8.负责区政府与招商投资企业签订合同管理及协调合同兑现事宜。9.负责全区招商投资促进队伍建设，开展招商引资培训工作。10.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置。重庆市梁平区招商投资促进局为区政府工作部门。内设综合协调科、招商效能科、企业服务科；下设重庆市梁平区投资促进中心1个事业单位。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《重庆市梁平区机构改革方案》及本部门“三定”方案规定，将区商务局的招商工作职责，以及区经济和信息化委员会指导和协调全区工业和信息产业招商引资工作职责，梁平工业园区管委会负责的园区内招商投资工作职责，区政府办公室推动与有关地区经济交流与合作职责，区发展和改革委员会推进实施区域经济合作和利用内外资、协调推进重大招商项目等职责整合，组建区招商投资促进局，作为区政府工作部门，为正处级单位。二是财政财务调整情况。本部门组建后，属一级预算单位，区财政对接科室为企财科。

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计811.67万元，支出总计811.67万元。收支较上年决算数各减少145.32万元、减少15.2%，主要原因是压减开支，项目经费支出减少。

     2.收入情况。2019年度收入合计811.67万元（其中财政拨款收入811.67万元，占100.0%无其他收入），较上年决算数减少145.32万元，减少15.2%。主要原因为：一是2019年无其他收入和结转结余；二是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，落实过“紧日子”要求，压减各项开支。收入主要用于人员经费、公用经费、招商引资相关经费等。

     3.支出情况。2019年度支出合计811.67万元，较上年决算数减少145.32万元，减少15.2%，主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出219.5万元（人员经费181.85万元，日常公用经费37.65万元），占27.0%，比上年决算数增加38.07万元，增长21.0%，主要原因为因机构改革，局机关和局属事业单位工作人员陆续到岗，工资、社保费用及住房公积金调整等，支出主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出592.17万元，占73.0%，比上年决算数减少162.5万元，减少21.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，优化招商引资方式，压减招商引资经费，支出主要用于各大产业组招商引资、重大项目集中签约、招商推介会等重点工作。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支相抵，财政一体化平台实行“零结转”。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支各计811.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少145.32万元，减少15.2%。主要原因是控制开支。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入811.67万元，较上年决算数减少145.32万元，减少15.2%，主要原因是压减财政拨款收入。较年初预算数减少69.76万元，减少7.9%，主要原因是控制开支。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出811.67万元，较上年决算数减少145.32万元，减少15.2%，主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数减少69.76万元，减少7.9%，主要原因是控制支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0 %，主要原因是收支相抵，财政一体化平台实行“零结转”。

4.比较情况。

   （1）一般公共服务支出772.32万元，占95.2%，较年初预算数减少68.07万元，减少8.1%，主要原因是项目支出减少。

   （2）教育支出0.3万元，占0.0%，较年初预算数减少0.24万元，减少44.4%，主要原因是压减教育支出。

    ( 3 )社会保障和就业支出20.86万元，占2.6%，较年初预算数减少1.39万元，减少6.2%，主要原因是减少支出。

   （4）卫生健康支出8.98万元，占1.1%，较年初预算数减少0.07万元，减少0.8%，主要原因是减少支出。

    ( 5）住房保障支持9.21万元，占1.1%，较年初预算数减少0万元，减少0%，主要原因是严格按照预算支出。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出219.5万元（人员经费181.85万元，日常公用经费37.65万元），比年初预算数增加38.07万元，增长21.0%，主要原因为因机构改革，局机关和局属事业单位工作人员陆续到岗，工资、社保费用及住房公积金调整等，支出主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  重庆市梁平区招商投资促进局2019年未使用政府性基金。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度本部门“三公”经费支出共计246.81万元，较年初预算数减少6.49万元，减少2.6%；较上年支出减少30.61万元,减少11.0%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制支出。二是严格执行财政纪律，不断规范财务报销程序，确保票据合法、合规、资料完备。三是修订完善内控管理制度，全面从严管控。

    （二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，主要原因为本单位本年无公务出国（境），费用支出较年初预算年减少0万元，减少0.0%。原因是本部门2019年度未计划出国（境）。较上年数减少0万元，减少0.0%，主要原因是本年无公务出国（境）。

公务用车购置费0万元，主要原因为本单位本年无公务购车项目，费用支出较年初预算年减少0万元，减少0.0%。原因是未计划购置公务用车，较上年数减少0万元，减少0.0%，主要原因是本部门2019年度未购置公务用车。

    公务用车运行维护费13.18万元，主要用于外出招商考察，接待客商等，费用支出较年初数减少0.12万元，减少0.9 %，主要原因为节省开支，较上年支出增加3.29万元，增加33.2%，主要原因是来梁考察客商增多，外出考察项目增加。

    公务接待费233.63万元，主要用于接待考察客商、大型招商推介活动嘉宾、重大项目集中签约活动嘉宾等，费用支出较年初数减少6.37万元，减少2.7 %，主要原因为节省开支，较上年支出减少30.54万元，减少11.6%。主要原因是树立过“紧日子”的意识，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

   （二）“三公”经费实物量情况。

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待 512批次，13095人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费178.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费13.18万元。

    四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

 2019年度本部门机关运行经费支出37.66万元，较上年减少25.03万元，减少39.9 %，主要原因是落实过“紧日子” 要求，控制开支。比年初预算数增加17.2万元，增长84.1%，主要原因是因机构改革，局机关和局属事业单位工作人员陆续到岗，费用相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

   （二）国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。       

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对招商引资项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金592.17万元；从评价情况来看，项目总体完成情况良好，完成了年初设定目标。

   （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为700万元，执行数为592.17万元，完成预算的85.0%。主要产出和效果：2019年,全区共签约正式项目105个，合同引资209.04亿元。正式项目中，工业项目80个，引资158亿元；正式项目中上亿元项目54个，5亿元项目10个，10亿元以上项目6个。已落地项目59个，落地率56.19%，超额完成全年招商引资目标任务。

   （三）重点绩效评价结果

本单位本年无重点绩效评价。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    部门决算公开联系人：陶虹吉；联系方式：023-53336373。