一、单位基本情况

(一）职能职责。1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。2.负责组织研究国（境）内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库，统筹管理区级重大招商项目。4.负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、特色产业、区级重大招商项目。组织客商莅梁考察，与国（境）内外企业家沟通联系等事宜5.负责推动与国（境）外有关地区的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。6.负责构建国（境）内外招商投资促进工作网络体系，建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制，协调指导招商引资信息化建设。7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办，协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制，规范招商引资秩序。8.负责区政府与招商投资企业签订合同管理及协调合同兑现事宜。9.负责全区招商投资促进队伍建设，开展招商引资培训工作。10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市梁平区招商投资促进局为区政府工作部门。内设综合协调科、招商效能科、企业服务科；下设重庆市梁平区招商投资服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计602.14万元，支出总计602.14万元。收支较上年决算数减少209.53万元、下降25.8%，主要原因一是厉行节约，控制开支；二是受疫情影响，部分大型活动取消或改为“线上”召开，故开支减少。

2.收入情况。2020年度收入合计602.14万元，较上年决算数减少209.53万元，下降25.8%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减各项开支。其中：财政拨款收入602.14万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计602.14万元，较上年决算数减少209.53万元，下降25.8%，主要原因一是厉行节约，控制开支；二是疫情原因部分大型活动取消或改为“线上”召开，项目支出减少。其中：基本支出 206.96万元，占34.4%；项目支出395.17万元，占65.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支相抵，财政一体化平台实行“零结转”。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计602.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少209.53万元，下降25.8%。主要原因是疫情原因减少部分开支，厉行节约，压缩开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入602.14万元，较上年决算数减少209.53万元，下降25.8%。主要原因是厉行节约，压减各项开支。较年初预算数减少252.49万元，下降29.5%。主要原因是疫情原因减少部分开支。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出602.14万元，较上年决算数减少209.53万元，下降25.8%。主要原因是厉行节约，严格控制开支；部分招商活动取消或改为“线上”召开，项目支出减少。较年初预算数减少252.49万元，下降29.5%。主要原因是厉行节约，控制开支，疫情原因减少部分开支。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是收支相抵，财政一体化平台实行“零结转”。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出567.83万元，占94.3%，较年初预算数减少234.51万元，下降29.2%，主要原因是厉行节约，严格控制各项开支，疫情原因减少部分开支。

（2）社会保障与就业支出22.24万元，占3.7%，较年初预算数减少4.15万元，下降15.7%，主要原因是机关人员减少，开支减少。

（3）住房保障支出12.07万元，占2.0%，较年初预算数减少0.7万元，下降5.5%，主要原因是机关人员减少，开支减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出206.96万元。其中：人员经费197.60万元，较上年决算数增加15.76万元，增长8.7%，主要原因是职工工资、社保费用及住房公积金调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费9.36万元，较上年决算数减少28.30万元，下降75.1%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约、节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计196.84万元，较年初预算数减少55.16万元，下降21.9%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格控制支出。二是严格执行财政纪律意识，不断规范财务报销程序，确保票据合法、合规、资料完备。三是招商方式改为“线上＋线下”，“线下”接待减少。较上年支出数减少49.97万元，下降20.2%，主要原因是厉行节约，严格控制开支，疫情原因减少部分开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元，与上年持平，主要原因是本年未购置公务用车。

公务车运行维护费10.72万元，主要用于外出考察、接待来梁客商等。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降17.5%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。较上年支出数减少2.46万元，下降18.7%，主要原因是厉行节约，严格控制开支。  

公务接待费186.12万元，主要用于接待考察客商、大型招商推介活动嘉宾、重大项目集中签约活动嘉宾等。费用支出较年初预算数减少52.88万元，下降22.1%，主要原因是创新招商方式，疫情期间开展“线上＋线下”招商；厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少47.51万元，下降20.3%，主要原因一是树立过“紧日子”的意识，强化公务接待支出管理；二是部分大型活动减少或改为“线上”，“线下”招商接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1074批次15887人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费117.15元，车均购置费0万元，车均维护费10.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出9.36万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少28.3万元，减少75.2%，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，压缩一般性支出，进一步压减办公、会议、培训等支出；二是上年度部分招商会议、租赁在基本支出填列，本年度调整功能类科目至项目支出填列。

本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少19.2万元，下降98.5%，主要原因一是疫情影响，减少部分大型会议；二是精简会议，节省开支。本年度培训费支出 3.24万元，较上年决算数增加0.51万元，增长18.7%，主要原因是业务需要，培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购计算机、打印机、沙发以及购买法律服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对招商引资项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金395万元；从评价情况来看，项目总体完成情况良好，完成了年初设定目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年调整预算数为395万元，执行数为395万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：2020年正式签约项目108个，合同引资232亿元，其中工业项目75个，引资148.87亿元，签约项目落地率63.9%。超额完成全年招商引资目标任务。

 （三）重点绩效评价结果

本单位本年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-53336373