您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算公开

[ 索引号 ] 11500228MB1958704H/2023-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区招商投资局
[ 成文日期 ] 2023-03-14 [ 发布日期 ] 2023-03-14

重庆市梁平区招商投资促进局2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。1.贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全区内外资招商投资促进工作。2.负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全区招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。3.负责制定全区招商投资促进年度工作计划并组织实施。建立全区内外资招商项目库,统筹管理区级重大招商项目。4.负责国(境)内外宣传全区投资环境,推介全区重点区域、特色产业、区级重大招商项目。组织客商莅梁考察,与国(境)内外企业家沟通联系等事宜。5.负责推动与国(境)外有关地区的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。6.负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟。建立全区招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。7.负责起草制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。8.负责区政府与招商投资企业签订合同管理及协调合同兑现事宜。9.负责全区招商投资促进队伍建设,开展招商引资培训工作。10.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市梁平区招商投资促进局为区政府工作部门。内设综合协调科、招商效能科、企业服务科;下设重庆市梁平区招商投资服务中心。

   (三)单位构成。从预算单位构成看,本部门为一级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1304.14万元,其中:一般公共预算拨款1304.14万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万。收入较2022年增加96.8万元,主要是一般公共服务支出、社会保障与就业收入、卫生健康收入等基本支出经费拨款增加96.8万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1304.14万元,其中:一般公共服务支出预算1243.22万元,社会保障和就业支出预算31.43万元,卫生健康支出预算12.68万元,住房保障支出预算16.81万元。支出预算较2022年增加96.8万元,主要是基本支出预算增加96.8万元,项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1304.14万元,一般公共预算财政拨款支出1304.14万元,比2022年增加96.8万元。其中:基本支出304.14万元,比2022年增加96.8万元,主要原因是主要原因是人员增加,主要用于保障招商投资促进局及下属事业单位招商投资服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1000万元,比2022年增加0万元,主要原因是为推行招商发展新理念,提升招商能级,2023年将继续组建招商专班,成立三大产业招商组,项目资金主要用于保障招商工作相关开支等

重庆市梁平区招商投资促进局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算300万元,比2022年减少19.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少0万元,主要原因是我单位无因公出国出境费用;公务接待费295万元,比2022年减少15万元,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压减各项开支;公务用车运行维护费5万元,比2022年减少4.5万元,主要原因是厉行节约,控制开支;公务用车购置费0万元,比2022年减少0万元;主要原因是无购置公车计划

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1304.14万元,比上年增加96.8万元,主要原因是为推行招商发展新理念,提升招商能级,2023年将继续组建招商专班,成立三大产业招商组。主要用于接待费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1000万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

重庆市梁平区招商投资促进局预算公开联系人:易泰宇

联系方式:023-53336373


附件3-1

重庆市梁平区招商投资促进局财政拨款收支总表

  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1304.14

一、本年支出

1,304.14

1,304.14



一般公共预算拨款

1304.14

一般公共服务

1,243.22

1,243.22



政府性基金预算拨款


国防





国有资本经营预算拨款


公共安全







教育





二、上年结转


科学技术





一般公共预算拨款


文化旅游体育与传媒





政府性基金预算拨款


社会保障和就业

31.43

31.43



国有资本经营预算拨款


卫生健康

12.68

12.68





节能环保







城乡社区







农林水







交通运输







资源勘探工业信息







商业服务业







住房保障

16.81

16.81












二、结转下年





收入总数

1,304.14

支出总数

1,304.14

1,304.14




附件3-2

重庆市梁平区招商投资促进局

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2023年预算数


科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



合计

1,304.14

304.14

1,000.00


201

一般公共服务支出

1,243.22

243.22

1,000.00


 20113

 商贸事务

1,243.22

243.22

1,000.00


 2011301

  行政运行

83.48

83.48



  2011308

  招商引资

1,000.00


1,000.00


  2011350

  事业运行

159.74

159.74



208

社会保障和就业支出

31.43

31.43



 20805

 行政事业单位养老支出

31.43

31.43



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.95

20.95



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.48

10.48



210

卫生健康支出

12.68

12.68



 21011

 行政事业单位医疗

12.68

12.68



  2101101

  行政单位医疗

3.88

3.88



  2101102

  事业单位医疗

8.80

8.80



221

住房保障支出

16.81

16.81



 22102

 住房改革支出

16.81

16.81



  2210201

  住房公积金

16.81

16.81



备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区招商投资促进局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

304.14

265.91

38.23

301

工资福利支出

274.19

265.91

8.28

 30101

 基本工资

56.17

56.17


 30102

 津贴补贴

16.08

16.08


 30103

 奖金

33.41

33.41


 30106

 伙食补助费

8.28


8.28

 30107

 绩效工资

98.46

98.46


 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

20.95

20.95


 30109

 职业年金缴费

10.48

10.48


 30110

 职工基本医疗保险缴费

10.28

10.28


 30112

 其他社会保障缴费

0.87

0.87


 30113

 住房公积金

16.81

16.81


 30114

 医疗费

2.40

2.40


302

商品和服务支出

29.95


29.95

 30201

 办公费

10.42


10.42

 30205

 水费

1.20


1.20

 30206

 电费

1.50


1.50

 30207

 邮电费

1.25


1.25

 30211

 差旅费

2.50


2.50

 30216

 培训费

2.27


2.27

 30228

 工会经费

1.30


1.30

 30229

 福利费

3.14


3.14

 30231

 公务用车运行维护费

2.50


2.50

 30239

 其他交通费用

3.87


3.87


附件3-4

重庆市梁平区招商投资促进局

一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元


2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

300.00


5.00


5.00

295.00


附件3-5

重庆市梁平区招商投资促进局政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计










































































备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。


附件3-6

重庆市梁平区招商投资促进局部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,304.14

一般公共服务支出

1,243.22

政府性基金预算拨款收入


国防支出


国有资本经营预算拨款收入


公共安全支出


事业收入预算


教育支出


事业单位经营收入预算


社会保障和就业支出

31.43

其他收入预算


医疗卫生与计划生育支出

12.68



交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




住房保障支出

16.81









本年收入合计

  1,304.14

本年支出合计

   1,304.14

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

 1,304.14

支出总计

   1,304.14


附件3-7

重庆市梁平区招商投资促进局部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费预算收入


合计

1,304.14


1,304.14








201

一般公共服务支出

1,243.22


1,243.22








 20113

 商贸事务

1,243.22


1,243.22








  2011301

  行政运行

83.48


83.48








  2011308

  招商引资

1,000.00


1,000.00








  2011350

  事业运行

159.74


159.74








208

社会保障和就业支出

31.43


31.43








 20805

 行政事业单位养老支出

31.43


31.43








  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.95


20.95








  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.48


10.48








210

卫生健康支出

12.68


12.68








 21011

 行政事业单位医疗

12.68


12.68








  2101101

  行政单位医疗

3.88


3.88








  2101102

  事业单位医疗

8.80


8.80








221

住房保障支出

16.81


16.81








 22102

 住房改革支出

16.81


16.81








  2210201

  住房公积金

16.81


16.81








附件3-8

重庆市梁平区招商投资促进局部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对下级单

位补助支出


合计

1,304.14

304.14

1,000.00




201

一般公共服务支出

1,243.22

243.22

1,000.00




 20113

 商贸事务

1,243.22

243.22

1,000.00




  2011301

  行政运行

83.48

83.48





  2011308

  招商引资

1,000.00


1,000.00




  2011350

  事业运行

159.74

159.74





208

社会保障和就业支出

31.43

31.43





 20805

 行政事业单位养老支出

31.43

31.43





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.95

20.95





  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.48

10.48





210

卫生健康支出

12.68

12.68





 21011

 行政事业单位医疗

12.68

12.68





  2101101

  行政单位医疗

3.88

3.88





  2101102

  事业单位医疗

8.80

8.80





221

住房保障支出

16.81

16.81





 22102

 住房改革支出

16.81

16.81





  2210201

  住房公积金

16.81

16.81





附件3-9

重庆市梁平区招商投资促进局政府采购预算明细表











单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

合计











货物类











服务类











工程类











备注:本单位无政府采购收支,故此表无数据

附件3-10

2023年部门预算整体绩效目标表

总体资金情况(万元)

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

1304.14 

304.14 

304.14 



1000 

1000 










整体绩效目标

 2023年签约项目120个以上,完成合同引资额390亿元,其中工业项目90个,引资300亿元,签约项目落地率达50%以上。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

 三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

项目落地率

50

%

30

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

98

%

10

效益指标

经济效益指标

合同引资额

300

亿元

20

产出指标

数量指标

引进项目数量

100

10

产出指标

数量指标

工业项目合同引资额

200

亿元

10

产出指标

数量指标

引进工业项目数量

75

10







附件3-11

2023年项目绩效目标表

单位信息:

 509001-重庆市梁平区招商投资促进局(本级)

预算项目:

 50015522T000000121307-招商引资

职能职责与活动:

 组织区级各主管部门开展招商工作,牵头组织全区招商工作规划,按照全区招商规模建立项目库,组织开展全区招商会签活动,组织全区客商莅梁考察及招商活动开展。

主管部门:

 重庆市梁平区招商投资促进局

项目经办人:

易泰宇 

项目总额:

1000 

万元

预算执行率权重:

 10

项目经办人电话:

023-53336373 

其中: 财政资金:

1000 

万元

年度目标:

 2023年签约项目100个以上,完成合同引资额300亿元,其中工业项目75个,引资200亿元,签约项目落地率达50%以上。

财政专户管理资金:


万元

单位资金:


万元

社会投入资金:


万元

银行贷款:


万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

数量指标

项目落地率

50

50

50

%

30

30

正向

满意度指标

服务对象满意度指标

企业满意度

98

98

98

%

10

10

正向

效益指标

经济效益指标

合同引资额

300

300

300

亿元

20

20

正向

产出指标

数量指标

引进项目数量

100

100

100

10

10

正向

产出指标

数量指标

工业项目合同引资额

200

200

200

亿元

10

10

正向

产出指标

数量指标

引进工业项目数量

75

75

75

10

10

正向



扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站

返回主站

部门街镇

政务新媒体

智能问答

返回顶部