一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策；承担行政审批制度改革的组织协调、执行和指导的职责。

2.对各部门、各单位办理行政审批和政务服务事项的工作实施统一管理，并制定具体管理办法。

3.推进三级政务服务体系建设，承担区级行政服务中心监督管理工作，指导乡镇（街道）公共服务中心建设。

4.会同有关部门制定联合审批事项办理规程，并对投资项目落实联合审批，开展代办服务，实行跟踪督办。

5.负责受理各类行政服务投诉，协助监察部门做好投诉案件和违规、违纪工作人员的调查处理工作。

6.负责对全区行政审批服务工作人员进行教育培训，对区行政服务中心窗口及其工作人员进行日常管理和考评。

7.负责网上行政审批制度改革工作。

8.负责管理网上政务服务平台及网上行政审批信息，对全区网上行政审批工作进行组织协调和指导规范。

9.负责“互联网+政务服务”工作。

10.负责全区群工系统工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市梁平区政务服务管理办公室是区政府工作部门，为正处级。内设3个科室，分别是综合科、职能转变协调科、政务服务科，单位现有在职人员7人，其中正处级1人，副处级2人，三级调研员1人，正科级2人，副科级1人。直属事业单位重庆市梁平区行政服务中心内设5个科室，分别是综合科、政务服务科、电子政务科、代办服务科、群工科，单位现有在职人员13人，其中七级职员1人，八级职员4人，九级职员8人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，下属事业单位重庆市梁平区行政服务中心与机关并账核算，合并报送2019年度部门决算报表。

（四）机构改革情况。

本部门2019年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计538.88万元，支出总计538.88万元。收支较上年决算数减少345.48万元，下降39.1%，主要原因是同比项目建设任务减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计538.88万元，较上年决算数减少322.24万元，下降37.4%，主要原因是当年项目建设任务减少。其中：财政拨款收入538.88万元，占100.0%。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计538.88万元，较上年决算数减少345.48万元，下降39.1%，主要原因是项目建设任务减少。其中：基本支出255.59万元，占47.4%；项目支出283.29万元，占52.6%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计538.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少345.48万元，下降39.1%。主要原因是项目建设任务减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入538.88万元，较上年决算数减少322.24万元，下降37.4%，较年初预算数减少429.23万元，下降44.3%。主要原因是项目建设任务减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出538.88万元，较上年决算数减少345.48万元，下降39.1%，较年初预算数减少429.23万元，下降44.3%。原因是项目建设任务减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是财政实行部门预算零结转，年末指标未使用部分财政全部收回。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出486.65万元，占90.3%，较年初预算数减少429.21万元，下降46.9%，主要原因是项目建设任务减少。

（2）教育支出0.4万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出28.47万元，占5.3%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是人员调动，工资降低，社会保险缴费基数下降导致的。

（4）医疗卫生与计划生育支出11.57万元，占2.2%，与年初预算数一致。

（5）住房保障支出11.79万元，占2.2%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出255.59万元。其中：人员经费219.01万元，较上年减少12.13万元，下降5.3%，主要原因是人员调动薪资不同导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费36.58万元，较上年增加28.91万元，增长376.9%，主要原因是电费、部分劳务费列入了日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度 “三公”经费支出共计1.53万元，较年初预算数减少3.5万元，下降69.6%，较上年支出数减少17.68万元，下降92.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，未安排公车购置预决算。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是近两年均未产生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是暂无购置车辆需求。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是没有购置公务车辆。

公务车运行维护费1.22万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.28万元，下降51.2%，与上年支出数一致。

公务接待费0.31万元，主要用于市内其他区县到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降87.8%，主要原因是我单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；较上年支出数增加0.01万元，增长3.3%，主要原因是建设领域和企业开办改革，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次，45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.29元，车均购置费0万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出36.58万元，较上年增加28.91万元，增长376.9%，主要原因是电费、工会经费、部分劳务费列入了日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.58万元，较上年决算数增加0.43万元，增长286.7%，主要原因是建设领域和企业开办改革涉及会议较多，导致支出费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.11万元，较上年决算数减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是严格按照培训要求与标准支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对大厅运行和窗口人员午餐补助1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及金额283.29万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

大厅运行和窗口人员午餐补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况实现年初设定目标。项目全年预算数为283.29万元，执行数为283.29万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是确保了行政服务中心大厅正常运行，解决了窗口人员的午餐问题；二是方便了老百姓办事，提高了窗口工作人员的积极性，进一步为老百姓做好了服务。发现的问题及原因，无。下一步改进措施，无。

2.绩效自评报告

2019年大厅运行和窗口人员午餐补助项目绩效自评报告（详见附件）

（三）重点绩效评价结果

本单位2019年未开展以部门为主体的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40.0%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53368006。

附件：2019年大厅运行和窗口人员午餐补助项目绩效自评报告

附件

2019年大厅运行和窗口人员午餐补助项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级财政资金预算和绩效目标情况。

无。

（二）区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

根据《重庆梁平区财政局关于下达2019年度区级部门预算的通知》（梁平财发【2019】19号），行政服务中心大厅运行费用和窗口人员午餐补助费用245.44万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2019年区财政安排行政服务中心大厅运行费用和窗口人员午餐补助费用283.29万元，实际支出283.29万元。该项经费主要用于保障行政服务大厅正常运行以及大厅窗口人员午餐补助。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

保障行政服务中心大厅正常运行费用，解决大厅窗口80名工作人员以及28名政务服务办工作人员午餐问题。

（2）质量指标。

为老百姓提供一站式服务，进一步方便老百姓办事。

（3）时效指标。

打造人民满意的服务型政府。

（4）成本指标。

严格落实中央八项规定精神，牢固树立过紧日子思想。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

提高了窗口工作人员的积极性，为群众提高一站式服务场所，打造好好人民满意的服务型政府。

（2）社会效益。

为老百姓提供一站式服务，进一步方便老百姓办事，减少了老百姓办事几头跑的现象。

（3）生态效益。

提高了窗口工作人员的积极性，方便群众办事，助推梁平良好营商环境。

（4）可持续影响。

行政服务中心大厅正常运行，为老百姓提供一站式服务。

3.满意度指标完成情况分析。

方便群众办事，优化营商环境，群众满意率98.0%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.利用项目绩效自评，促进单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

2.积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

3.该绩效目标自评报告可用于相关公开需要工作。