[ 索引号 ]	11500228MB19576560/2022-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	梁平区政务服务办
[ 成文日期 ]	2022-02-14	[ 发布日期 ]	2022-02-14

重庆市梁平区行政服务中心2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织、协调、指导和规范区行政服务中心行政审批服务具体工作。

2.负责维护区行政服务中心大厅办公秩序和工作纪律，协助对区行政服务中心窗口工作人员进行日常管理和工作考评。

3.负责总服务窗口“统一登记、统一送达、统一监管”以及咨询答疑和引领服务等事务性工作。

4.负责行政服务满意度调查和意见建议征集。

5.负责对乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心规范化建设进行业务指导，协助区政务服务办对乡镇（街道）乡镇服务工作进行考核。

6.负责网上行政审批制度改革、深化“互联网+政务服务”等事务性工作，对全区网上乡镇审批服务具体工作进行组织协调和指导规范。

7.负责维护和管理区行政服务中心大厅办公网络，以及信息安全和网站咨询答疑等工作。

8.参与推进“互联网+督查”工作，对服务平台群众和企业诉求事项的受理、办理、反馈、评价和信息录入等工作进行指导，协调解决群众和企业反映的疑难问题。

9.承担行政审批免费代办服务。

10.参与推进“互联网+监管”工作，做好平台监管事项管理、信息采集等工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区行政服务中心内设6个科室，分别是综合科、基层服务科、电子政务科、代办服务科、党群科、政务效能管理科，单位现有在职人员11人，其中七级职员1人，八级职员3人，九级职员7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数188.01万元，其中：一般公共预算拨款188.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因2021年区政务服务办与区行政服务中心收入预算合并一起的，无法比较增加或减少额度。

（二）支出预算：2022年年初预算数188.01万元，其中：一般公共服务支出预算153.57万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算17.24万元，卫生健康支出预算8.58万元，住房保障支出预算8.62万元。因2021年区政务服务办与区行政服务中心支出预算合并一起的，无法比较增加或减少额度。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入188.01万元，一般公共预算财政拨款支出188.01万元，因2021年区政务服务办与区行政服务中心预算合并一起的，无法比较增加或减少额度。

区行政服务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位未独立运行；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本年度无公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人，联系方式：（刘昌蓉，电话：023-53368006）

附件3-1

重庆市梁平区行政服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	188.01	一、本年支出	188.01	188.01
一般公共预算拨款	188.01	一般公共服务	153.57	153.57
政府性基金预算拨款		社会保障和就业	17.24	17.24
国有资本经营预算拨款		卫生健康	8.58	8.58
		住房保障	8.62	8.62
二、上年结转
一般公共预算拨款		二、结转下年
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总数	188.01	支出总数	188.01	188.01

附件3-2

重庆市梁平区行政服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	188.01	188.01
201	一般公共服务支出	153.57	153.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.57	153.57
2010350	事业运行	153.57	153.57
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75
210	卫生健康支出	8.58	8.58
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
221	住房保障支出	8.62	8.62
22102	住房改革支出	8.62	8.62
2210201	住房公积金	8.62	8.62

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

重庆市梁平区行政服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.01	167.93	20.08
301	工资福利支出	167.91	167.91
30101	基本工资	36.00	36.00
30102	津贴补贴	1.70	1.70
30107	绩效工资	95.18	95.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.49	11.49
30109	职业年金缴费	5.75	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57
30113	住房公积金	8.62	8.62
30114	医疗费	1.76	1.76
302	商品和服务支出	20.08		20.08
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.40		3.40
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30216	培训费	0.54		0.54
30226	劳务费	4.10		4.10
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	1.08		1.08
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

附件3-4

重庆市梁平区行政服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

注：本单位无“三公”经费支出预算。

附件3-5

重庆市梁平区行政服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

重庆市梁平区行政服务中心收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	188.01	一般公共服务支出	153.57
政府性基金预算拨款收入		国防支出
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出
事业收入预算		教育支出
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	17.24
其他收入预算		医疗卫生与计划生育支出	8.58
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	8.62


本年收入合计	188.01	本年支出合计	188.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	188.01	支出总计	188.01

附件3-7

重庆市梁平区行政服务中心收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费预算收入	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	188.01		188.01
201	一般公共服务支出	153.57		153.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.57		153.57
2010350	事业运行	153.57		153.57
208	社会保障和就业支出	17.24		17.24
20805	行政事业单位养老支出	17.24		17.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49		11.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75		5.75
210	卫生健康支出	8.58		8.58
21011	行政事业单位医疗	8.58		8.58
2101102	事业单位医疗	6.82		6.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76		1.76
221	住房保障支出	8.62		8.62
22102	住房改革支出	8.62		8.62
2210201	住房公积金	8.62		8.62

附件3-8

重庆市梁平区行政服务中心支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	188.01	188.01
201	一般公共服务支出	153.57	153.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	153.57	153.57
2010350	事业运行	153.57	153.57
208	社会保障和就业支出	17.24	17.24
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75
210	卫生健康支出	8.58	8.58
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76
221	住房保障支出	8.62	8.62
22102	住房改革支出	8.62	8.62
2210201	住房公积金	8.62	8.62

附件3-9

重庆市梁平区行政服务中心政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计
货物类
服务类
工程类

附件3-10

2022年项目绩效目标表

单位信息：

预算项目：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

刘昌蓉

项目总额：

万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中: 财政资金：

万元

年度目标：

财政专户管理资金：

万元

单位资金：

万元

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

本年指标值

度量单位

权重(%)

本年权重(%)

指标方向性

产出指标

满意度指标

备注：本单位无项目预算。

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