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[ 索引号 ] 11500228008652361T/2022-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 梁平区财政局 [有效性]
[ 成文日期 ] 2022-01-07 [ 发布日期 ] 2022-01-07

关于2021年预算调整方案(草案)的报告

受区政府委托,根据《预算法》及《预算法实施条例》相关规定,现将2021年预算调整方案(草案)报告如下:

一、预算调整事由

(一)增加债券资金。按照《重庆市政府债券预算管理办法》(渝财债〔2015127号)要求,增加债券资金编制预算调整方案。今年以来,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,区财政积极争取债券资金31.5亿元,其中:新增债券21亿元。新增债券中,一般债券3亿元,主要用于乡镇及农村环境整治、教育、医疗卫生、灾害防治等基础设施建设;专项债券18亿元,主要用于都梁新经济产业园、高新区产业园、医疗能力提升、重点文旅和水利项目等(详见附表10)。

(二)增加上级转移支付收入。截至目前,市下达转移支付收入339,612万元,较年初预算增加103,668万元,其中:一般公共预算增加93,579万元,政府性基金收入增加10,089万元。

(三)调整本级财政收入。受减税降费、商住用地集中招拍挂等政策影响,年初预算的税收收入减收3,000万元、土地收入减收31,560万元、国资经营预算减收1,781万元。同时,为确保“六保”“六稳”需要,强化非税收入征管,加大资产资源盘活力度,预计增加一般公共预算非税收入60,000万元、城市建设配套费及污水处理费收入2,784万元、专项债务项目利息收入18,776万元。

二、区级预算调整方案

根据上述调整事由及测算结果,拟相应调整经区十七届人大五次会议审议批准的区级预算。

(一)一般公共预算。

区级收入预算总计调整为786,359万元,较年初调增151,057万元。其中:区本级收入调整为276,419万元,较年初调增56,959万元(税收收入调减3,000万元、非税收入调增59,959万元);转移性收入调整为509,940万元,较年初调增94,098万元,主要是调增上级补助收入93,579万元、地方政府债券转贷收入17,900万元。

区级支出预算总计调整为786,359万元,较年初调增151,057万元。其中:区本级支出预算调整为583,775万元,调增99,833万元;转移性支出调整为202,584万元,调增51,224万元,包括补助乡镇支出调整为78,637万元,调增25,443万元,上解上级支出调整为37,961万元,调增7,961万元,结转下年调增17,824万元(详见附表345)。

(二)政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为456,430万元,较年初调增180,089万元。其中:区本级收入调整为205,000万元,较年初调减10,000万元(调减土地收入30,000万元、城市建设配套费500万元,调增污水处理费2,500万元和专项债务利息收入18,000万元);转移性收入调整为251,430万元,较年初调增190,089万元,包括调增上级补助10,089万元、政府专项债券转贷收入180,000万元。

区级支出预算总计调整为456,430万元,较年初调增180,089万元。其中:区本级支出预算调整为218,467万元,较年初调增96,574万元;转移性支出调整为237,963万元,调增83,515万元,(其中:上解支出调增1,530万元,补助乡镇调增7,020万元,结转下年调增94,965万元,调出资金调减20,000万元)(详见附表78)。

   (三)国有资本经营收入预算。

区级收入预算总计调整为13,219万元,较年初调1,781万元。其中:利润收入预算调整为6,004万元,调增5,504万元;股利、股息收入预算调整为1,415万元,调增1,415万元;产权转让收入预算调减14,500万元;其他国有资本经营预算收入调增5,800万元。

区级支出预算总计调整为13,219万元,较年初调减1,781万元。其中:区本级支出预算调整为6,600万元,较年初调减4,400万元;转移性支出调整为6,619万元,较年初调增2,619万元(详见附表9)。

    三、全区预算变动情况

区级预算调整后,拟相应变动已向区十七届人大五次会议报告的全区预算。

(一)一般公共预算。

全区收入预算总计调整为786,913万元,较年初调增151,098万元。其中:本级收入调整为276,760万元,较年初调增57,000万元;转移性收入调整为510,153万元,调增94,098万元。

全区支出预算总计调整为786,913万元,较年初调增151,098元。其中:本级支出预算调整为662,753万元,调增125,104万元;转移性支出预算调整为124,160万元,调增25,994万元(详见附表12)。

    (二)政府性基金预算。

全区收入预算总计调整为456,430万元,较年初调增180,089万元。其中:本级收入预算调整为205,000万元,调减10,000万元;转移性收入调整为251,430万元,调增190,089万元。

全区支出预算总计调整为456,430万元,较年初调增180,089元。其中:本级支出预算调整为227,835万元,调增103,594万元;转移性支出预算调整为228,595万元,调增76,495万元(详见附表6)。

四、20192020年部分一般债券资金调整使用方案

(一)收回2019-2020年一般债券资金3,086.943263万元。

为落实整改财政部重庆监管局专项核查反馈问题,收回20192020年违规使用的一般债券资金3,086.943263万元,其中:

1.工业园区公司2019年实施的梁平区紫竹管理中心改造工程项目,违规用于归垫前期支出1401万元;

2.区交通服务中心2019年实施的智慧公交系统项目,违规用于归垫前期支出122.653263万元;

3.区城管局2019年实施的金带镇等11个乡镇污水处理厂建设项目,违规用于归垫前期支出737.29万元;

4.区职教中心2020年实施的梁平区中小学、幼儿园建设项目,违规用于偿还隐性债务826万元。

(二)收回债券资金调整安排使用方案。

1.安排新梁公司梁山城区城市道路沥青路面修复工程1,685.943263万元;

2.安排工业园区公司美诚标准厂房消防整改工程项目1,401万元。

区财政将按照通过的预算调整方案,对部门预算进行相应调整。



附件下载:2021年预算调整方案.pdf




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