主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，根据《预算法》及《实施条例》相关规定，现将重庆市梁平区2022年预算调整方案（草案）报告如下：

一、预算调整事由

（一）增加债券资金。按照《重庆市政府债券预算管理办法》（渝财债〔2015〕127号）要求，增加债券资金编制预算调整方案。今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政积极争取债券资金68.26亿元，其中：新增债券52.88亿元。新增债券中，一般债券1.6亿元，主要用于医疗卫生、公共安全、教育、环境整治等基础设施建设；专项债券51.28亿元，主要用于都梁新经济活力区、高新区产业园、农文旅融合、职业教育、康养和水利项目等（详见附表10）。

（二）增加上级转移支付收入。截至目前，市下达转移支付收入345,585万元，较年初预算增加109,980万元，其中：一般公共预算增加107,141万元，政府性基金收入增加2,839万元。

（三）调整本级财政收入。今年以来，落实新的组合式税费支持政策，预计税收减收1.36亿元。同时，为确保“六保”“六稳”需要，强化非税收入征管，加大资产资源盘活力度，预计增加非税收入2.81亿元、政府性基金收入1亿元、国资预算利润收入39万元。

（四）调整上年结转收入。根据2021年决算情况，对2022年年初预算上年结转收入据实调整。其中，一般公共预算上年结转收入减少138万元，政府性基金上年结转收入减少1324万元。

二、区级预算调整方案

根据上述调整事由及测算结果，拟相应调整经区十八届人大一次会议审议批准的区级预算。

（一）一般公共预算。

区级收入预算总计调整为913,606万元，较年初调增137,490万元。其中：区本级收入调整为299,791万元，较年初调增14,487万元（税收收入调减13,600万元、非税收入调增28,087万元）；转移性收入调整为613,815万元，较年初调增123,003万元，主要是调增上级补助收入107,141万元、政府一般债券转贷收入16,000万元和调减上年结转收入138万元。

区级支出预算总计调整为913,606万元，较年初调增137,490万元。其中：区本级支出预算调整为653,302万元，调增116,917万元；转移性支出调整为260,304万元，调增20,573万元，包括补助乡镇支出调整为82,037万元， 调增30,573万元，上解上级支出调整为28,967万元，调减10,000万元（详见附表3、4、5）。

表1  2022年区级一般公共预算收支平衡表

单位：万元

（二）政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为804,779万元，较年初调增524,315万元。其中：区本级收入调整为225,000万元，较年初调增10,000万元（调增土地收入15,000万元、专项债务项目收入11,000万元，调减城市建设配套费15,040万元污水处理费收入960万元，）；转移性收入调整为579,779万元，较年初调增514,315万元，包括调增上级补助2,839万元、政府专项债券转贷收入512,800万元和调减上年结转收入1,324万元。

区级支出预算总计调整为804,779万元，较年初调增524,315万元。其中：区本级支出预算调整为692,618万元，较年初调增515,344万元；转移性支出调整为112,161万元，调增8,971万元，（上解支出调增6,501万元，补助乡镇调增2,470万元）（详见附表7、8）。

表2  2022年区级政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

（三）国有资本经营收入预算。

区级收入预算总计调整为1,039万元，较年初调增39万元。其中：利润收入预算调整为1,039万元，调增539万元；股利、股息收入预算调减500万元。

区级支出预算总计调整为1,039万元，较年初调增39万元。其中：区本级支出预算调整为1,039万元，较年初调增39万元（详见附表9）。

表3  2022年区级国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

三、全区预算变动情况

区级预算调整后，拟相应变动已向区十八届人大一次会议报告的全区预算。

（一）一般公共预算。

全区收入预算总计调整为914,028万元，较年初调增137,503万元。其中：本级收入调整为300,000万元，较年初调增14,500万元；转移性收入调整为614,028万元，调增123,003万元。

全区支出预算总计调整为914,028万元，较年初调增137,503万元。其中：本级支出预算调整为735,761万元，调增147,503万元；转移性支出预算调整为178,267万元，调减10,000万元（详见附表1、2）。

表4  2022年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

（二）政府性基金预算。

全区收入预算总计调整为804,779万元，较年初调增524,315万元。其中：本级收入预算调整为225,000万元，调增10,000万元；转移性收入调整为579,779万元，调增514,315万元。

全区支出预算总计调整为804,779万元，较年初调增524,315万元。其中：本级支出预算调整为695,388万元，调增517,814万元；转移性支出预算调整为109,391万元，调增6,501万元（详见附表6）。

表5  2022年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

区财政将按照通过的预算调整方案，对部门预算进行相应调整。

      附表下载：重庆市梁平区2022年预算调整方案.pdf