重庆市梁平区紫照镇人民政府（本级）
2024年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3．负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6．完成上级政府交办的其他事项。
（二）单位构成
重庆市梁平区紫照镇人民政府（本级）内设办公室5个，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度财政拨款收、支总计1689.22万元，其中，政府性基金预算财政拨款收入68.78万元。支出总计1689.22万元。较上年减少51.14万元，主要原因是年中项目支出追加减少；政府过紧日子，基本支出减少。
2.收入情况。2024年度财政拨款收入总计1689.22万元，其中，政府性基金预算财政拨款收入68.78万元。主要原因是年中项目支出追加减少。其中：财政拨款收入1689.22万元，占100%。
3.支出情况。2024年度支出合计1689.22万元，政府性基金预算财政拨款支出68.78万元，项目支出减少。其中：基本支出454.41万元，占26.90%；项目支出1234.81万元，占73.10%。
4.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1689.22万元，其中，政府性基金预算财政拨款收入68.78万元，较上年减少51.14万元，主要原因是年中项目资金追加减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入总计1689.22万元，其中，政府性基金预算财政拨款收入68.78万元。主要原因是年中项目资金追加减少。较年初预算数增加819.09万元，增长94.14%。主要原因是年初未对专项资金收入进行预算，年中追加扶贫产业发展、农村综合改革支付、森林抚育等专项资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余91.78万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1689.22万元，较上年减少51.14万元，主要原因是年中项目支出追加减少；政府过紧日子，基本支出减少。较年初预算数增加819.09万元，增长94.14%。主要原因是年初未对专项资金收入进行预算，未对政府性基金拨款进行预算，年中追加社区养老服务站建设，就业补助、公益性岗位社保补贴，交通劝导、禁毒等项目专项资金支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出465.7万元，占27.57%，较年初预算数减少44.16万元，减少8.66%，主要原因是政府过紧日子，节约开支。
（2）国防支出0.5万元，占0.01%，与年初预算持平。
（3）公共安全支出16.83万元，占0.99%，较年初预算数减少4.24万元，减少3.96%，主要原因是政府过紧日子，节约开支。
（4）文化旅游体育与传媒支出17.42万元，占1.03%，较年初预算数增加3.1万元，增长21.65%。主要原因是年中追加文物保护项目预算。
（5）社会保障与就业支出246.24万元，占14.58%，较年初预算数增加124.07万元，增长101.56%，主要原因是我单位职工社保费、公益性岗位人员补助等资金预算追加。
（6）卫生健康支出23.69万元，占1.40%，较年初预算数增加0.2万元，增长0.84%，主要原因是职工医保增加。
（7）节能环保支出44.1万元，占2.61%，较年初预算数增加34.1万元，增加341%，主要原因是年中项目预算追加。
（8）城乡社区支出68.78万元，占4.07%，较年初预算数增加66.59万元，增加3040.63%，主要原因是年中项目预算追加
（9）农林水支出611.69万元，占36.21%，较年初预算数增加477.45万元，增长355.67%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加动物防疫资金、农村环境卫生治理项目、抗旱救灾资金等专项支出。
（10）交通运输支出159.56万元，占9.45%，较年初预算数增加159.56万元，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加农村公路日常养护、普通省道和农村公路“以奖代补”等专项支出。
（11）商业服务业等支出4.03万元，占0.23%，较年初预算数增加1.03万元，增长34.33%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加限上商贸个体奖励扶持补助资金等专项支出。
（12）住房保障支出28.69万元，占1.70%，较年初预算数减少0.59万元，减少2.01%，主要原因是年底有职工调离，支出减少。
（13）灾害防治及应急管理支出2万元，占012%，较年初预算数增加2万元，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加地质灾害防治、自然灾害救灾资金消防、保障经费等专项支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出454.41万元。其中：人员经费396.69万元，较上年增加32.85万元，增加9.04%，主要原因是工资上涨，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经费57.72万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入68.78万元，较上年决算数减少51.14万元，减少42.65%，主要原因是年中项目追加减少。本年支出68.78万元，较上年决算数增加51.14万元，增长42.65%，主要原因是年中项目追加减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5万元，与年初预算数持平。与上年数持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。
公务车运行维护费5万元，主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出与年初预算数持平。与上年数持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.5万元。
四、其他需要说明的事项
本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数增加0.03万元，增加1030.47%，主要原因是今年到各个村社宣讲，费用增加。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.31万元，减少100%，主要原因是今年无外出培训人员。
（二）机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出57.72万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少2.31万元，下降3.85%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和48个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评48项，涉及资金1930.8万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详见附表1。
2.关于绩效自评结果的说明。
从整体评价情况来看，我单位2024年完成年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展，基本达到了预期效果，群众满意度明显上升。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
单位决算公开联系人：钟琬益 联系方式： 023-53316221
附表1：2024年项目资金绩效目标自评表
附表2：2024年度紫照镇单位决算公开表
渝公网安备50022802000041号
