重庆市梁平区安胜镇距梁平城区4公里，地处有万石耕春美誉的梁平坝子腹心地带，万亩稻田、碧波荡漾，是梁平城区重要生态发展空间，是梁平区重要的优质粮油生产基地，是城郊休闲旅游的重要聚集地。辐员面积28平方公里，辖1个社区、4个村民委员会，38个村民小组，农业人口12422人，城市人口985人。经济建设以农业生产为主线，地区生产总值3.25亿元。居民人均可支配收入达到1.85万元。

（一）职能职责

承接政府综合服务及管理

（二）机构设置

按照重庆市梁平区委、区政府《关于进一步优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知要求，于2019年5月镇内设机构、部门进行了机构改革设置。党委、政府统一设置综合办事机构8个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（在平安建设办公室挂牌）。统一设置事业中心、站、所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。乡镇事业站所实行以乡镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。编委核定编制35人（行政20人、事业15人）。年末财政供给人数55人。其中在职37人，退休18人；公共财政拨款开支人数（行政及参公人员）36人（含行政退休13人），公共财政拨款补助开支人数（事业人员）19人（含事业退休5人）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，2020年度部门决算编制是按年初预算编制情况进行编列的，纳入本部门决算的二级预算有6个单位，政府机关及五个事业单位：安胜镇党政办、安胜镇农业服务中心、安胜镇文化服务中心、安胜镇综合行政执法大队、安胜镇劳动就业和社会保障服务所、安胜退役军人服务站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,865.39万元，支出总计1,865.39万元。收支较上年决算数减少13.94万元，下降0.7%，主要原因政府机构改革，优抚对象保障措施由区级主管单位统一管理实施，对应的社会保障性资金相应减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,860.39万元，较上年决算数增加120.60万元，增长6.9%，主要原因是上级追加专项资金额度，用于农村人居环境整治建设。其中：财政拨款收入1,860.39万元。此外，年初结转和结余5.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,857.80万元，较上年决算数减少21.53万元，下降1.1%，主要原因是优抚对象保障措施由区级主管单位统一管理实施，社会保障性资金相应减少。其中：基本支出1,090.89万元，占58.7%；项目支出766.91万元，占41.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余7.59万元，较上年决算数增加7.59万元，增长100%，主要原因：年末专项支出没有实现形成的结转。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转3.7万元，其他公共安全支出结转3.89万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1,865.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.94万元，下降0.7%。主要原因政府机构改革，优抚对象保障措施由区级主管单位统一管理实施，各项社会保障性资金相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,513.84万元，较上年决算数减少225.95万元，下降13%。主要原因是上级动用一般公共预算财政拨款的专项资金追加减少，增大了政府性基金方面的专项追加。较年初预算数增加417.14万元，增长38%。主要原因是工资性支出的自然增长及上级加大了专项追加资金额度，强化农村人居环境整治，增强了社会性保障性措施建设。此外，年初财政拨款结转和结余5.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,511.25万元，较上年决算数减少368.08万元，下降19.6%。主要原因一是一般公共预算财政拨款的专项资金追加减少，二是优抚对象保障措施由区级主管单位统一管理实施，对应的社会保障性资金相应减少。较年初预算数增加414.55万元，增长37.8%。主要原因是上级追加专项资金额度，用于人员工资性支出的自然增长及增强社会性保障性措施，同时加大了对农村人居环境整治建设。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7.59万元，较上年决算数增加7.59万元，增长100%，主要原因：年末专项支出没有实现形成的结转。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转3.7万元，其他公共安全支出结转3.89万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出570.59万元，占37.8%，较年初预算数增加16.12万元，增长2.9%，主要原因是人员刚性支出的自然增长。

（2）国防支出1.30万元，占0.1%，较年初预算数增加1.30万元，增长100%，该项支出为上级专项追加用于基层民兵组织建设保障性支出。

（3）公共安全支出19.25万元，占1.3%，较年初预算数增加19.25万元，增长100%，主要原因是上级专项追加用于基层安全网格化建设保障性支出。

（4）教育支出0.83万元，占0.1%，较年初预算数无增减。主要是用于职工培训方面的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出36.09万元，占2.4%，较年初预算数增加8.55万元，增长31%，主要原因是人员调动及追加专项文化经费引发的增长。

（6）社会保障与就业支出235.10万元，占15.6%，较年初预算数增加46.96万元，增长25%，主要原因上级专项追加用于增强社会性保障性措施及扶贫方面的支出发生了增长。

（7）卫生健康支出43.28万元，占2.9%，较年初预算数增加4.68万元，增长12.1%，主要原因是人员经费刚性支出及医保政策投入引发的增长。

（8）节能环保支出244.08万元，占16.2%，较年初预算数增加224.08万元，增长1120.4%，主要原因是上级追加专项资金，用于强化农村环境治理方面的支出。

（9）农林水支出316.47万元，占20.9%，较年初预算数增加99.63万元，增长45.9%，主要原因是上级专项追加农村综合改革转移支付资金，用于“万石耕春”景区农村旧房提升及人居环境治理方面的基础设施建设支出。

（10）住房保障支出43.85万元，占2.9%，较年初预算数减少6.43万元，下降12.8%，主要原因是住房公积金保障政策计提基数变动引发的减少。

（11）灾害防治及应急管理支出0.40万元，较年初预算数增加0.40万元，增长100%，主要原因是上级专项追加用于因自然灾害引发的受灾群众生活补助方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,090.89万元。其中：人员经费875.18万元，较上年决算数增加103.95万元，增长13.5%，主要原因一是人员经费刚性支出增长，二是村、社区干部工资性生活补助由项目支出记入基本支出发生的增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及村、社区干部工资性生活补助、遗属生活补助等方面的支出。公用经费215.72万元，较上年决算数增加18.33万元，增长9.3%，主要原因是行政运行事务增多，差旅费增大引发的增长。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等方面的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入346.55万元，较上年决算数增加346.55万元，本年支出346.55万元，较上年决算数增加346.55万元，收支均增长100%。主要原因是上级财政专项追加政府性基金，用于乡村公路建设、孤儿安置及疫情防控方面的支出，分项完成情况:

（1）城乡社区支出；国有土地使用权出让收入安排的支出325.64万元，占94%，用于乡村公路建设。

（2）其他支出：彩票公益金安排的支出7.34万元，占2.1%，用于孤儿安置费用。

（3）抗疫特别国债安排的支出；抗疫相关支出13.57万元，占3.9%。用于疫情防控方面费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.68万元，较年初预算数减少4.32万元，下降48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.94万元，增长25.1%，主要原因是车辆陈旧维修运行费用加大。

（二）“三公”经费分项支出情况

（1）2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较年初预算数、上年支出数无增减。

（2）公务车购置费0.00万元，较年初预算数、上年支出数无增减。

（3）公务车运行维护费4.52万元，主要用于公务车运行维护费用支出，较年初预算数减少3.48万元，下降43.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.78万元，增长20.9%，主要原因是车辆陈旧维修运行费用加大。

（4）公务接待费0.16万元，主要用于接待本区外的单位来镇交流学习农村人居环境治理工作开支的费用。较年初预算数减少0.84万元，下降84%，主要原因是强化了公务接待支出管理。较上年支出数增加0.16万元，增长100%，主要原因是区外单位来镇交流学习农村人居环境治理工作支出的费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费113.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.74万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数增加6.45万元，增长3.6%，主要原因是强化社会化服务体系建设方面的费用加大。

本年度会议费支出3.65万元，较上年决算数减少2.77万元，下降43.1%，本年度培训费支出4.83万元，较上年决算数减少0.13万元，下降2.6%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制会议标准，尽力压缩不必要的培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门纳入政府采购目录的政府采购金额0万元

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对区财政专项安排的35笔财政项目资金，按资金途用分社会事务、生态环保、基础设施、脱贫攻坚、社会保障五大类开展了绩效自评，均以填报项目目标自评表形式开展自评，涉及资金420.37万元，从评价情况来看，按预定设置的预算绩效管理条件，达到了预期效果。

（二）生态环保类绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评结果

2020年区级财政通过转移支付安排预算资金266.37万元，实施对农村生活垃圾、生活污水、厕所粪污治理和村容村貌提升等基础设施方面治理与建设。主要用于厕所革命、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、村容村貌提升等项目建设内容，完善了镇、村生活垃圾、生活污水、厕所粪污处理体系，为乡村建设振兴提供了有力的保障。各项工作绩效目标得以实现。

按政府年初既定的工作目标完成情况：一是厕所革命：整村推进，农村户厕改造200座；新建农村公厕1座。二是农村生活垃圾治理：新增户用分类垃圾桶1000个；垃圾转运车3辆；5立方垃圾箱体3个；垃圾分类投放设备20组；垃圾分类宣传栏及相关设施20个；柴房改造200平方米；鸡、鸭舍改造100平方米。三是农村生活污水治理：新增调节池1个；一体化处理设施1套；新建小微人工湿地112平方米；新建污水管网280米，河塘沟渠清淤疏浚4500平方米；新建改建排水沟150米。四是村容村貌提升：新建入户便道5000米；院坝硬化2000平方米；院坝铺装1800平方米；户连接道200米；改墙立面1000平方米；改屋顶5000平方米；绿化规范400平方米；菜地调形1850平方米；新增围栏1500米；新增导视牌9个；新增本土文化展示11套；新增文化村标3个；新增太阳能路灯30盏；新增植物花卉绿化600平方米。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展此项工作

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

公众咨询和反馈电话：023-53556139，02353246111