一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门在中共重庆市梁平区委员会（以下简称区委）领导下围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和中央重大决策、市委工作部署在全区的贯彻落实。收集和处理本区各乡镇（街道）、各部门、各单位有关“四个全面”“五位一体”建设和党的建设等各方面的重要信息，协助区委处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。按照区委要求，督促检查中央、市委重大决策、决定及市委领导指示、批示和工作部署在本区各乡镇（街道）、区级各部门单位的贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。负责区委全会、常委会、工作会、专题会等会务组织协调、记录整理等工作。负责区委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关机要文件的传递任务。协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。负责密码管理指导工作及承担密码通信和加密传真通信工作。承办区委保密委员会的日常事务等工作。负责区委重要公务接待和全区档案行政监督指导工作等。承担区委全面深化改革委员会的日常工作及区委交办的其他工作等。

（二）机构设置

根据内设机构相关规定，本部门共设11个内设科室，分别是综合科、会联科、法规科、行政科（接待科）、督查科、秘书一科、秘书二科、改革科、信息科、档案科、机要保密科。另下设党政专用通信网络管理中心，为正科级事业单位。

区委研究室编制独立，但财务核算并入区委办公室。内设调研一科、调研二科。

（三）单位构成

因区委研究室、区党政专用通信网络管理中心未独立核算，故本单位财务核算数据包括区委办公室、区委研究室及区党政专用通信网络管理中心3家单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2021年度收入总计1990.6万元，支出总计1990.6万元。收支较上年决算数增加626.9万元、增加45.9%，主要原因是按照上级要求实施安可工程项目，增加项目建设费用支出632.3万元。

2.收入情况。2021年度收入合计1990.6万元，较上年决算数增加626.9万元、增加45.9%，主要原因是按照上级要求实施安可工程项目，增加项目建设费用支出632.3万元。其中：财政拨款收入1990.6万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1990.6万元，较上年决算数增加626.9万元、增加45.9%，主要原因是按照上级要求实施安可工程项目，增加项目建设费用支出632.3万元。其中：基本支出933.31万元，占46.9%；项目支出1057.29万元，占53.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1990.6万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加626.9万元、增加45.9%，主要原因是按照上级要求实施安可工程项目，增加项目建设费用支出632.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1990.6万元，较上年决算数增加626.9万元、增加45.9%，主要原因是按照上级要求实施安可工程项目，增加项目建设费用支出632.3万元。较年初预算数增加646.82万元，增长48.1%。主要原因是增加了安可工程项目建设经费和公务车购置费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1990.6万元，较上年决算数增加626.9万元、增加45.9%，主要原因是按照上级要求实施安可工程项目，增加项目建设费用支出632.3万元。较年初预算数增加646.82万元，增长48.1%。主要原因是增加了安可工程项目建设经费和公务车购置费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1754.56万元，占88.1%，较年初预算数增加646.83万元，增长58.4%，主要原因是本年度增加了安可工程项目建设经费和公务车购置费支出，以及工资绩效调标、人员变动等。

（2）教育支出0.1万元，占0.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度我单位教育支出严格按照年初预算数执行。

（3）社会保障与就业支出148.77万元，占7.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度我单位社会保障与就业支出严格按照年初预算数执行。

（4）卫生健康支出43.83万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度我单位卫生健康支出严格按照年初预算数执行。

（5）住房保障支出43.34万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度我单位住房保障支出严格按照年初预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出933.31万元。其中：人员经费820.01万元，较上年决算数增加24.12万元，增加3.0%，主要原因是人员变动、工资绩效调标等因素增加开支。人员经费用途主要包括基本工资189.41万元、津贴补贴154.11万元、奖金4.02万元、绩效工资14.01万元、社会保障缴费147.8万元、住房公积金43.34万元、其他工资福利支出222.52万元、抚恤金3.42万元等。公用经费113.3万元，较上年决算数增加13.21万元，增长13.2%，主要原因是本年度疫情防控、督察督导等工作任务重，增加了开支。公用经费用途主要包括办公费19.07万元、印刷费1.35万元、邮电费10.98万元、差旅费9.03万元、维护费5.22万元、租赁费3.2万元、劳务费1.82万元、公务用车运行维护费20.69万元、其他商品和服务支出31.3万元等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计63.14万元，较年初预算数增加16.14万元，增长34.3%，主要原因是本年度新购置1辆公务用车，支出17.98万元。较上年支出数增加17.66万元，增长38.8%，主要原因是本年度新购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）情况，与上年一致。

公务车购置费17.98万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是2021年拍卖处置了2辆车龄过长、行驶里程过高、车况过差的公务用车，导致本单位公务用车数量减少，无法满足日常用车需求，故新购置了1辆公务用车。较上年支出数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是购置1辆公务用车。

公务车运行维护费31.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督导督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.17万元，增长0.5%，主要原因是部分公务用车车龄较大、车况较差，导致公车运行维护次数增加。较上年支出数减少0.13万元，下降0.4%，主要原因是进一步严格公务用车管理，从严从紧审批公务用车申请。

公务接待费13.49万元，主要用于接待其他省市及周边区县到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作以及招商引资等。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降13.0%，主要原因是严格按照公务接待相关规定，控制接待范围和接待标准，严控陪餐人数，坚持节约优先、经济实惠，坚决遏制铺张浪费，从而降低接待成本。较上年支出数减少0.19万元，下降1.4%，主要原因是进一步强化了接待工作纪律，严控了接待标准，压缩了接待范围。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待213批次1412人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.54元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议和培训费情况说明

本年度会议费支出25.62万元，较上年决算数增加7.21万元，增长39.2%，主要原因是受“十四五”开局、疫情防控调度以及区镇村（社区）领导班子换届等因素影响，召开相关会议的次数较上一年度有所增加。本年度培训费支出4.25万元，较上年决算数减少2.68万元，下降38.7%，主要原因是进一步减少了培训次数和培训人次。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出113.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、水电费、邮电费、员工加班餐、交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加13.21万元，增长13.2%，主要原因是本年度疫情防控、督察督导等工作任务重，增加了开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购公务用车1辆，支出总额17.98万元，其中：政府采购货物（公务用车）支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评5项，涉及资金1057.29万元。从评价情况来看，本部门项目资金使用整体均能按计划、按要求使用，并能够达到预期目标，确保了区委各项重点工作有序推进、重要会议精神得到贯彻落实，保障了党政通讯畅通，信息传递及时。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

公开范围。部门整体绩效自评表、项目资金绩效目标自评表。

公开内容。部门整体绩效目标自评表见附件1，项目资金绩效目标自评表见附件2。

2.绩效自评报告

本部门2021年度没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

本部门2021年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53226113

附件1：部门整体绩效目标自评表

附件2：项目资金绩效目标自评表

附件1

部门整体绩效自评表

附件2

一级项目绩效自评表