一、单位基本情况

中共重庆市梁平区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，列区委工作机关序列。区委国家安全委员会办公室设在区委政法委。代管重庆市梁平区法学会。

（一）职能职责

推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（二）机构设置。区委政法委下设6个内设机构。办公室、政治安全科（反邪教协调科）、维稳指导科、综治科、执法监督科、政治部，区委政法委行政编制12名，设书记1名，由区委常委兼任，副书记3名，政治部主任1名；科级领导职数7名。机关后勤服务人员事业编制1名。

（三）单位构成。本单位有独立核算机构1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计559.76万元，支出总计559.76万元。收支较上年决算数减少48.71万元、 下降8.0%，主要原因一是常规项目减少，二是人员编制调整，三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

2.收入情况。2021年度收入合计555.7万元，较上年决算数减少46.73万元，下降7.8%，主要原因一是人员调离及人员变动。二是厉行节约，压减开支。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。其中：财政拨款收入555.7万元，占100.0%。此外，年初结转和结余4.06万元。

3.支出情况。2021年度支出合计559.76万元，较上年决算数减少44.65万元，下降7.4%，主要原因一是常规项目减少，二是人员编制调整，三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。其中：基本支出 383.99万元，占68.6%；项目支出175.77万元，占31.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少4.06万元，下降100.0%。主要原因是按时支出所有经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计559.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少48.71万元，下降8.0%。主要原因是主要原因一是常规项目减少，二是人员编制调整，三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入555.7万元，较上年决算数减少46.73万元，下降7.8%。主要原因是一是人员调离及人员变动，二是常规项目减少，三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。较年初预算数减少251.58万元，下降31.2%。主要原因一是人员调离及人员调整。二是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余4.06万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出559.76万元，较上年决算数减少48.71万元，下降8.0%。主要原因一是人员调离及人员调整。二是严格执行相关规定，厉行节约。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。较年初预算数减少247.52万元，下降30.7%。主要原因是一是人员调离及人员调整。二是严格执行相关规定，厉行节约。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少4.06万元，下降100.0%，主要原因是按时支出所有经费。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出333.79万元，占59.6%，较年初预算数减少21.93万元，下降6.2%，主要原因是一是人员调离及人员调整。二是严格执行相关规定，厉行节约。三是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

（2）公共安全支出133.51万元，占23.9%，较年初预算数减少235万元，下降63.8%，主要原因一是严格执行相关规定，厉行节约。二是部分专项项目经费直接拨付其他预算单位。

（3）教育支出0.1万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（4）社会保障与就业支出56.53万元，占10.1%，较年初预算数增加9.41万元，增长20.0%，主要原因是工资上涨，社会保障支出缴存数随之上涨。

（5）卫生健康支出17.84万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（6）住房保障支出17.99万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出383.99万元。其中：人员经费353.26万元，较上年决算数增加32.63万元，增长10.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费30.73万元，较上年决算数减少5.91万元，减少16.1%，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.2万元，较年初预算数减少17.8万元，下降63.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约，严格执行“三公经费”管理办法。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，下降0.0%，主要原因是2021年度本部门无因公出国（境）。较上年支出数减少0万元，下降0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2021年度公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，下降0.0%，主要原因是2021年度本部门无公务车购置支出。较上年支出减少0万元，下降0.0%，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费6.14万元，主要用于于市内因公出行、检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.86万元，下降63.9%，主要原因是规范公务用车,加强了对公务用车的管理。较上年支出减少0万元，下降0.0%，主要原因规范公务用车，加强对公务用车的管理。

公务接待费4.06万元，主要用于接待市级部门检查指导工作，市级督导等。费用支出较年初预算数减少6.94万元，下降63.1%，主要原因是严格执行公务接待管理办法。较上年支出减少0万元，下降0.0%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待53批次429人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.87元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.59万元，较上年决算数增加0.93万元，增长56.0%，主要原因是疫情防控需要导致会议费用增加。本年度培训费支出0.1万元，较上年决算数减少7.34万元，下降98.7%，主要原因是机关厉行节约，严控培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出30.73万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少5.91万元，减少16.1%，主要原因是严格执行相关规定，厉行节约。

年度会议费支出2.59万元，较上年决算数增加0.93万元，增加56.0%，主要原因是迎接市级工作调研和督导较多，会议次数增加。本年度培训费支出 0.10万元，较上年决算数减少7.34万元，下降98.7%，主要原因是疫情原因本年度未组织大型培训。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车64辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，应急保障用车主要是用于乡镇（街道）社区治安巡逻车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金175.77万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

部门未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

自评已完成所有年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53222901

2021年度部门决算公开表.xls