（一）职能职责。

1.负责实施国土空间规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织实施矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划。

2.实施耕地保护，协助建设用地征收、征用、出让和划拨现场踏勘，协助办理土地用途管制、土地开发复垦和土地整治工作。

3.负责辖区内农村集体建设用地管理、协助辖区自然资源调查、不动产登记相关工作。

4.负责乡镇城镇规划建设用地范围内及重要交通干线、重要地块农村居民住宅建设规划、用地审查；负责辖区内国有土地个人建房规划、用地初审工作；配合乡镇开展集体土地上农村居民建房选址及审批工作；配合乡镇加强辖区内建设项目日常管理。

5.对辖区内土地、矿产资源探矿权、采矿权设定后的开发利用行为，保护地质环境。

6.对辖区内土地、矿产资源和地质灾害防治方面违法案件开展巡查，参与协调拆迁、土地权属、矿业权等纠纷。

7.承担地质灾害预防和治理的责任。

8.负责辖区内的相关信访维稳工作。

    （二）机构设置。

我单位的性质为：财政全额拨款事业单位；执行财务会计制度为：政府会计制度；截至2021年12月31日，我单位编制人数6人，较上年度无变化，年末实有人数6人，较上年度无变化。现有劳务派遣人员1人。

    （三）单位构成。

2021年度重庆市梁平区规划和自然资源局福禄管理所为重庆市梁平区规划和自然资源局的下属二级单位。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计175.21万元，支出总计175.21万元。收支较上年决算数增加11.64万元、增长7.1%，主要原因是一是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，二是2021年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金14.67万元。

    2.收入情况。2021年度收入合计175.21万元，较上年决算数增加12.26万元，增长7.5%，主要原因是一是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加，二是2021年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金14.67万元。其中：财政拨款收入129.75万元，占74.1%；事业收入45.45万元，占25.9%。

    3.支出情况。2021年度支出合计175.21万元，较上年决算数增加11.64万元，增长7.1%，主要原因是在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的支出金额相应增加。其中：基本支出160.54万元，占91.6%；项目支出14.67万元，占8.4%。

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计129.75万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.02万元，下降5.1%。主要原因一是单位有人员变动，减出人员工资等级较增加人员工资等级高，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应减少，二是2021年财政拨地质灾害防治群测群防项目资金14.67万元与上年的16.49万元相比，减少1.82万元，下降11.0%。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入124.68万元，较上年决算数减少2.85万元，下降2.2%。主要原因是单位有人员变动，减出人员工资等级较增加人员工资等级高，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应减少。较年初预算数增加16.22万元，增长15.0%。主要原因是其余在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出124.68万元，较上年决算数减少2.85万元，下降2.2%。主要原因是单位有人员变动，减出人员工资等级较增加人员工资等级高，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应减少。较年初预算数增加16.22万元，增长15.0%。主要原因是其余在职职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。与上年持平。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）教育支出0.36万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较年初预算数持平。

    （2）社会保障与就业支出12.87万元，占10.3%，较年初预算数增加1.8万元，增长16.3%，主要原因是职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应增加，使财政拨款增加。

    （3）卫生健康支出5.2万元，占4.2%，较年初预算数持平。

    （4）自然资源海洋气象等支出90.67万元，占72.7%，较年初预算数增加4.18万元，增长4.8%，主要原因是职工薪级工资增加，缴纳社会保险和住房公积金等的金额相应增加，使财政拨款增加。

    （5）住房保障支出5.98万元，占4.8%，较年初预算数增加0.63万元，增长11.8%，主要原因是职工薪级工资增加，缴纳住房公积金的基数调整，金额相应增加，使财政拨款增加。

    （6）灾害防治及应急管理支出9.6万元，占7.7%，较年初预算数增加9.6万元，增长100.0%，主要原因是财政追加2021年度地质灾害防治群测群防项目资金，使支出增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出115.08万元。其中：人员经费103.83万元，较上年决算数减少2.28万元，下降2.1%，主要原因是单位有人员变动，减出人员工资等级较增加人员工资等级高，缴纳社会保险和住房公积金的金额相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他社会医疗保险、医疗费等。公用经费11.25万元，较上年决算数增加6.31万元，增长127.7%，主要原因是新增购置计算机和办公桌椅设备等，造成办公费增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、公务用车维护费和其他商品和服务等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5.07万元，较上年决算数减少4.16万元，下降45.1%，主要原因是本年度政府性基金预算仅拨付了当年一年的地质灾害防治经费。本年支出5.07万元，较上年决算数减少4.16万元，下降45.1%，主要原因是本年度政府性基金预算仅拨付了当年一年的地质灾害防治经费，项目支出相应减少。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.01万元，较年初预算数减少5.99万元，下降66.6%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，未发生公务接待支出。 较上年支出数减少1.53万元，下降33.7%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公务车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，未发生公务接待支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费用，与上年持平。较上年支出数增加0万元，主要原因本单位2021年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，主要是用于单位购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费支出，与上年持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费3.01万元，主要用于地质灾害防治、违法与用地巡查、卫片执法、下村测绘房屋等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降49.8%，主要原因是本年度公务车保险仅缴纳了当年费用，且平时严格落实公车使用规定，厉行节约、反对浪费，压减公务用车运行维护费用支出。较上年支出数减少1.53万元，下降33.7%，主要原因是本年度公务车保险仅缴纳了当年费用，且平时严格落实公车使用规定，公务用车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数减少3万元，下降100.0%，主要原因是加强公务接待管理，严格审批，杜绝的一切不必要的公务接待费产生。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无公务接待费，与上年持平。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.01万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费用支出。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度严格按照预算安排培训，故支出与年初预算及上年持平。

    （二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）本单位2021年地质灾害防治群测群防项目支出9.6万元，由梁平区规划和自然资源局机关作为整体项目进行绩效评价。不再由本单位单独进行绩效自评。

（二）重点绩效评价结果

我单位2021年度未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    联系人：王乾玲    联系方式：023-53314686