一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

2.负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责自然资源统一确权登记。贯彻执行各类自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督管理全区自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源有偿使用工作。建立全区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全区全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用，指导集约节约利用。负责全区自然资源和市场监管。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制全区国土空间规划、详细规划、地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。承担区政府交办的重要区域国土空间规划的审查报批工作。

7.负责国土空间用途管制制度的执行和监督。建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设工程规划管理、城市道路及其市政管线工程的综合协调，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。负责规划条件、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用工作。组织拟订并实施全区土地等自然资源年度利用计划。负责全区土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责全区历史文化总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

9.负责统筹国土空间生态修复。组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责全区耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久性基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度。监督占用耕地补偿制度执行情况。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制全区地质勘查规划并负责实施。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制全区地质灾害防治规划和年度方案。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。

13.负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全区矿业权管理。监督指导全区矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

14.负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和和重大项目测绘，负责测绘行业管理。拟定全区基础测绘中长期规划、年度计划并监督实施。负责全区地理信息公共服务管理。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核全区重要地理信息数据。

15.承担全区空间规划和自然资源管理督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责全区规划和自然资源领域安全及安全生产监督管理工作。

17.承担土地使用权和矿业权出让等交易活动的监督管理工作。依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理工作。

18.负责机关、所属单位党群工作。

19.归口协管重庆市梁平区林业局。

20.承担重庆市梁平区规划委员会的日常工作。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

22.职能转变。重庆市梁平区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置。

区规划和自然资源局内设科室15个：办公室、党建科、空间用途管制科、耕保生态修复科、自然资源调查确权科、自然资源利用科、空间规划编制科、城区规划管理科、乡镇规划管理科、地质矿产管理科（安全管理科）、信息管理科、行政审批科、财务审计科、政策法规科、信访科。

直属事业单位9个：重庆市梁平区不动产登记中心、重庆市梁平区规划自然资源信息中心、重庆市梁平区规划事务中心、重庆市梁平区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市梁平区规划展览馆、重庆市梁平区规划自然资源档案馆、重庆市梁平区自然资源调查监测中心、重庆市梁平区国土整治中心、重庆市梁平区地质环境监测站。

基层管理所12个：梁山所、双桂所、礼让所、合兴所、蟠龙所、云龙所、新盛所、柏家所、虎城所、袁驿所、屏锦所、福禄所。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位22个，主要包括重庆市梁平区规划和自然资源局（本级），重庆市梁平区不动产登记中心、 重庆市梁平区规划自然资源信息中心、重庆市梁平区规划事务中心、重庆市梁平区规划和自然资源综合行政执法支队、重庆市梁平区规划展览馆、重庆市梁平区规划自然资源档案馆、重庆市梁平区自然资源调查监测中心、重庆市梁平区国土整治中心、重庆市梁平区地质环境监测站以及梁山所、双桂所、礼让所、合兴所、蟠龙所、云龙所、新盛所、柏家所、虎城所、袁驿所、屏锦所、福禄所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,478.26万元，支出总计6,478.26万元。收支较上年决算数减少1,504.69万元、下降18.8%，主要原因是今年减少7个加油站及403地块土地成本的收支。此外，使用非财政拨款结余0.02万元。

2.收入情况。2021年度本年收入合计6,478.24万元，较上年决算数减少1,399.89万元，下降17.8%，主要原因是今年减少7个加油站及403地块土地成本的收入。其中：财政拨款收入6,087.52万元，占94.0%；事业收入385.24万元，占5.9%；其他收入5.48万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.02万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度本年支出合计6,477.99万元，较上年决算数减少1,504.97万元，下降18.9%，主要原因是今年减少7个加油站及403地块土地成本的支出。其中：基本支出4,121.65万元，占63.6%；项目支出2,356.34万元，占36.4%。此外，结余分配0.27万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,087.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,617.54万元，下降21.0%。主要原因是今年减少7个加油站及403地块土地成本的收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,673.81万元，较上年决算数增加275.32万元，增长5.1%。主要原因一是目标绩效奖标准提高，二是去年的退休人员健康休养费于今年发放，三是今年财政拨入优化营商环境项目前期经费。较年初预算数减少3,681.72万元，下降39.4%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证、国土空间总体规划、第三次土地调查、矿山修复、优化营商环境等项目还没竣工，部分款项待明年支付。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,673.81万元，较上年决算数增加257.67万元，增长4.8%。主要原因是一是目标绩效奖标准提高，二是去年的退休人员健康休养费于今年发放，三是今年财政拨入优化营商环境项目前期经费。较年初预算数减少3,681.72万元，下降39.4%。主要原因是农村土地承包经营权确权登记颁证、国土空间总体规划、第三次土地调查、矿山修复、优化营商环境等项目还没竣工，部分款项待明年支付。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.5万元，占0.001%，较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是追加拨入党代表工作经费。

（2）教育支出7.01万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。  

（3）社会保障与就业支出430.58万元，占7.6%，较年初预算数增加71.86万元，增长20.0%，主要原因是一是当年社会保障缴费基数调增，二是按照社保政策补缴当年退休人员养老保险及职业年金补差部分。

（4）卫生健康支出141.42万元，占2.5%，较年初预算数减少5.86万元，下降4.0%，主要原因是今年调出1人、退休1人，使单位医疗缴费减少。

（5）城乡社区支出393.24万元，占6.9%，较年初预算数增加293.24万元，增长293.24%，主要原因是土地出让经费年初未纳入政府性基金科目预算，年中调整了功能性科目。

（6）自然资源海洋气象等支出4,242.82万元，占74.8%，较年初预算数减少2,823.27万元，下降40.0%，主要原因一是土地出让经费年中调整为政府性基金科目，二是部分项目还没竣工，款项待明年支付。

（7）住房保障支出146.66万元，占2.6%，较年初预算数增加1.24万元，增长0.9%，主要原因是住房公积金缴存基数调增。

（8）灾害防治及应急管理支出310.58万元，占5.5%，较年初预算数减少1,120.42万元，下降78.3%，主要原因一是当年地灾防治工程治理资金使用债券资金支付的，未使用预算资金支付；二是地灾防治资金年初由本部门预算，年中资金拨付至相关镇乡政府（街道办事处）使用，由各镇乡政府（街道办事处）支出并办理年终决算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,731.18万元。其中：人员经费3,162.82万元，较上年决算数增加66.19万元，增长2.1%，主要原因一是目标绩效奖标准提高，二是去年的退休人员健康休养费于今年发放。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、退休人员节假日慰问等。公用经费568.36万元，较上年决算数增加0.37万元，增长0.1%，主要原因是今年商品与服务支出略有增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入413.71万元，较上年决算数减少1,875.22万元，下降81.9%，主要原因是今年减少7个加油站及403地块土地成本的拨款。本年支出413.71万元，较上年决算数减少1,875.22万元，下降81.9%，主要原因是今年减少7个加油站及403地块土地成本的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计60.36万元，较年初预算数减少160.34万元，下降72.7%，主要原因是本单位严格落实政府过紧日子要求，精简公务活动，厉行节约、反对浪费，压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.9万元，下降1.5%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出，与上年持平。

公务车运行维护费52.71万元，主要用于村规划编制、生态修复、地灾防治检查巡查，土地矿产卫片执法检查等工作。费用支出较年初预算数减少62.99万元，下降54.4%，主要原因是本单位严格落实政府过紧日子要求，厉行节约、反对浪费，压减公务车运行维护费支出。较上年支出数减少2.31万元，下降4.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务车运行维护费支出。

公务接待费7.65万元，主要用于村规划编制、国土空间规划编制等工作迎接市局调研检查增多以及多次与巴渝民宿、市地矿院衔接招商引资事宜等。费用支出较年初预算数减少97.35万元，下降92.7%，主要原因是本单位严格落实政府过紧日子要求，精简公务活动，厉行节约、反对浪费，压减公务接待费支出。较上年支出数增加1.42万元，增长22.8%，主要原因是今年迎接市局调研检查增多以及多次与巴渝民宿、市地矿院衔接招商引资事宜等接待增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待106批次878人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.1元，车均购置费0万元，车均维护费3.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出10.96万元，较上年决算数增加10.78万元，增长5988.9%，主要原因是去年使用政府性基金科目列支。本年度培训费支出19.99万元，较上年决算数增加8.25万元，增长70.3%，主要原因是去年使用政府性基金科目列支。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出200.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少27.24万元，下降12.0%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，行政运行成本降低。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车14辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额432.63万元，其中：政府采购货物支出8.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出423.96万元。授予中小企业合同金额230.75万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额164.75万元，占政府采购支出总额的38.1%。主要用于采购梁平区2021年度国土变更调查项目、梁平区永久基本农田试划方案编制、重庆市梁平区2020年度国土空间规划城市体检评估、地理国情监测、梁平区城镇控制性详细规划局部调整等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金2356.34万元。从评价情况来看，促进了本区社会经济全面持续发展，改善了群众生产生活环境，助力本区高质量发展、群众高品质生活，完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

2020年地理国情监测绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

区级安排、分解下达预算和绩效目标情况：

2021年本级财政预算安排资金39.8万元，此项经费旨在对2019年度地理国情监测成果数据进行更新，保持调查数据的现势性和准确性。2021年调查成果已通过市级验收并上报国家核查，保持了调查数据的现势性和准确性。全年执行数39.8万元，执行率100%，项目绩效目标基本实现。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

上级财政预算支出安排资金39.8万元，实际拨付到位39.8万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

资金全部及时安排到位，39.8万元资金按照资金拨付程序及手续全部支付到位。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）质量指标。

按照国家和重庆市的技术要求开展2020年度地理国情监测工作，通过市级质检并报国家入库。成果已通过市级验收并上报国家核查。

（2）时效指标。

按照国家和重庆市规定的时间节点开展2020年度地理国情监测工作，按时提交调查成果。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

成果已用于国土空间规划编制、用地审批报件等自然资源管理工作。

（2）可持续影响。

成果已用于国土空间规划、乡村规划编制等工作。

3.满意度指标完成情况分析。

成果广泛用于各部门管理及规划建设需要，满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

成果广泛用于各部门管理及规划建设需要，完成预期绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效目标自评，该项目完成了预期绩效目标，自评总分99.1分，评价结果“优”。自评结果将作为以后年度区级预算公开评审时预算安排和政策调整的重要参考依据，并向区人大报告自评结果，随同部门决算向社会公开。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我单位没有开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53232971。