重庆市梁平区虎城镇人民政府

关于2021年财政预算的报告

根据我镇2021年政府工作的总体要求，结合当前经济形势和上级会议精神，认真落实财政政策，大力提效，强化财政预算管理，坚持依法征收，优化支出结构，2021年我镇财政收支计划的安排主要围绕保工资、保运转、保民生的支出需要；厉行节约、继续严格控制“三公”支出；以收定支，量入为出。

一、2021年全镇公共财政预算

公共财政收入预算分项情况：

1.一般性转移支付收入预算1882.95万元，

2.非税收入预算2.5万元，

2021年公共财政支出预算为1885.45万元。

公共财政支出预算以2021年我镇刚性支出为基数，结合我镇实际，预算如下：

1.一般公共服务支出680.44万元，主要包括：人大、政府、党委、群团、财政，综合执法等基本支出及公用支出费用。

2.教育支出1.02万元（主要用于事业单位培训）。

3.文化旅游体育与传媒支出26.96万元，主要用于文化服务中心相关经费的支出等。

4.社会保障和就业支出408.72万元，主要用于社会保险经办机构55.73万元，基层政权和社区建设106.54万元，退役军人管理事务13.45万元，老年福利（高龄津贴）67.32万元，行政事业单位养老支出154.05万元，死亡抚恤（遗属困难补助）11.63万元。

5.卫生健康支出56.97万元，主要用于行政、事业单位医疗缴费。

6.节能环保支出50万元，主要用于场镇及农村人居环境整治。

7.农林水支出607.57万元，主要用于农业事业运行及村民委员会和村党支部补助。

8.住房保障支出53.77万元，主要用于住房公积金的支出。

二、求真务实，开拓创新，努力完成财政收支预算任务

2021年我镇财政工作围绕镇党委、政府总体工作目标，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，求真务实，开拓创新，为推进我镇各项建设，实现我镇经济持续健康发展和社会和谐稳定，做好依法理财工作。

重庆市梁平区虎城镇人民政府

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇的主要职责是：党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；（2）保证监督职能；（3）教育和管理职能；（4）服从和服务于经济建设的职能；（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市梁平区虎城镇人民政府包括1个行政单位及5个下属事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的下属单位详细情况如下：1、农业服务中心：负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务，资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫，实施动物疫情调查，动物疫情监测，动物疫情的报告，兽药、饲料等农资产品监督管理，畜牧兽医技术推广，畜牧业生产统计等工作；2、文化服务中心：负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作；3、劳动就业和社会保障服务所：负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作；4、退役军人服务站：负责镇退役军人事务管理等工作；5、综合行政执法大队：负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1885.45万元，其中：一般公共预算拨款1882.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.5万元。收入较2020年减少7.74万元，主要是实行零基预算，未把专项拨款纳入预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数1885.45万元，其中：一般公共服务支出680.44万元，教育支出1.02万元，文化旅游体育与传媒支出26.96万元，社会保障和就业支出408.72万元，卫生健康支出56.97万元，节能环保支出50万元，农林水支出607.57万元，住房保障支出53.77万元。支出预算较2020年减少7.74万元，主要是实行零基预算，未把专项拨款纳入预算。

三、部门预算情况说明

2021年年初预算财政收入1885.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1882.95万元，其他收入2.50万元。财政支出1885.45万元，其中：基本支出1835.45万元，比2020年增加669.59万元，主要原因是工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；；项目支出50万元，比2020年或减少677.33万元，主要原因实行零基预算，主要用于“三保”工作，保工资、保运转、保基本民生。

重庆市梁平区虎城镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务接待费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元；公务用车运行维护费2.5万元，比2020年减少2.5万元，主要原因是根据2020年公务用车运行维护费实际支出，该项支出预算已经压缩；公务用车购置费0万元，比2020年减少（或增加） 0万元，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，其中，没有公务用车购置、公务接待费的预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费107.72万元，比上年减少0.25万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元，没有工程和服务支出预算；其中一般公共预算拨款政府采购8万元。

（三）绩效目标设置情况。根据区财政2021年具体下达的项目支出据实设定绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龚婷

联系方式： 023-53656486

重庆市梁平区虎城镇人民政府2021年部门预算附表.xlsx