重庆市梁平区合兴街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

合兴街道党工委职责：1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。2.讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3.领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4.加强街道党工委自身建设和村、社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。6.领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

人大合兴街道工委职责：1.宣传宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，协助区人民代表大会常务委员会保证宪法、法律、法规和人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本辖区内的遵守和执行。2.联系本辖区的代表，组织本辖区的区人民代表大会代表开
展联系选民、向原选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案，建设代表履职平台，为代表执行职务提供服务。3.组织本辖区的区人民代表大会代表围绕经济社会发展、基层民主法治建设和关系人民群众切身利益以及社会普遍关注的重大问题，开展视察、调研等活动。4.听取和反映本辖区的代表对人大街道工委、街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构及其国家工作人员的建议、批评和意见。5.协助本辖区的区人民代表大会代表提出议案与建议、批评和意见，协调和督促办理相关工作。6.根据区人民代表大会常务委员会的安排，组织本辖区的区人民代表大会代表听取街道办事处和区级国家机关派驻街道工作机构的专项工作报告，听取街道办事处预算执行情况的报告。7.办理区人民代表大会常务委员会交办的执法检査、专项工作评议、本辖区的区人民代表大会代表的选举以及其他工作。8.指导本辖区的居（村）民委员会依法开展自治活动。

合兴街道办事处职责：1.宣传、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

合兴街道下设内设机构9个：党政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室。所属事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、柚产业发展服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我街道所有内设机构、事业单位均统一由街道机关编制预算，未单独进行二级预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,446.64万元，支出总计3,446.64万元。收支较上年决算数减少10.79万元、下降 0.3%，一是当年一般公共预算财政拨款收入完成2560.32万元，比上年度增长了557.26万元；二是政府性基金预算财政拨款收入完成371.1万元，比上年度增长了261.1万元；三是年初结转和结余为515.22万元，比上年度减少了829.15万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,931.41万元，较上年决算数增加818.35万元，增长38.7%，主要原因是预算追加污水处理站项目经费、人员经费调标等。其中：财政拨款收入2,931.41万元，占100%；此外，年初结转和结余515.23万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,349.04万元，较上年决算数减少46.53万元，下降1.4%，主要原因：一是年初结转结余为1344.37万元，结转下年为515.22万元；二是一般公共服务支出867.9万元比上年度增长210.36万元，主要是项目支出增长和人员支出调标所致，其中：当年人大支出为6.2万元，比上年支出净减少17.62万元；三是社会保障支出396.07万元，比上年减少了35.77万元；四是节能环保支出989.26万元，比上年增加支出859.52万元，其中上年度结转资金为451.44万元；五是城乡社区当年支出为338.09万元，比上年增加支出136.03万元；六是农林水当年支出为532.2万元，比上年减少支出1246.71万元，由以上因素综合导致其结果。其中：基本支出1,178.69万元，占35.2%；项目支出2,170.35万元，占64.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余97.60万元，较上年决算数增加35.73万元，增长57.8%，主要原因是项目支出手续没有及时完善，年终未能及时划拨所致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,446.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10.79万元，下降0.3%。主要原因：一是当年一般公共预算财政拨款收入完成2560.32万元，比上年度增长了557.26万元；二是政府性基金预算财政拨款收入完成371.1万元，比上年度增长了261.1万元；三是向下年度结转和结余为515.22万元，比上年度减少了829.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,560.31万元，较上年决算数增加557.26万元，增长27.8%。主要原因：一是一般公共服务支出933.22万元，比上年增长了262.25万元；二文化旅游体育与传媒支出14.71万元，比上年支出减少24.13万元；三是社会保障和就业支出382.98万元，比上年支出减少28.91万元；四是节能环保支出535.9万元，比上年支出增加了465.9万元；五是农林水支出524.89万元，比上年度减少45.17万元等因素所致。较年初预算数增加967.92万元，增长60.8%。主要原因：年初预算根据已知的人员及公共支出定额部分进行预算，后续增加人员及标准根据上级相关规定进行追加所致。此外，年初财政拨款结转和结余515.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,977.94万元，较上年决算数减少307.63万元，下降9.4%。主要原因：一是抚恤支出6.08万元，比上年度支出减少了87.3万元；二是城乡社区支出3.58万元，比上年度减少198.48万元，三是其他支出比上年度减少21.85万元等原因所致。较年初预算数增加1,385.54万元，增长87%。主要原因是年初预算根据已知的人员及公共支出定额部分进行预算，后续增加人员及标准根据上级相关规定进行追加所致。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余97.60万元，较上年决算数增加35.73万元，增长57.8%，主要原因一是一般公共服务支出结余17.11万元；二是组织事务结余13.57万元；三是国防支出结余0.93万元；四是公共安全支出结余12.48万元；五是社会保障就业支出结余18.41万元等所致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出867.90万元，占29.1%，较年初预算数增加298.61万元，增长52.5%，主要原因是年初仅预算了人员及公用经费，其他办公事务支出、统计信息事务支出、其他共产党事务支出、市场监督管理事务支出因后续追加预算等原因所致。

（2）国防支出5.13万元，占0.2%，较年初预算数增加5.13万元，增长100%，主要原因是年初没有进行预算。

（3）公共安全支出43.91万元，占1.5%，较年初预算数增加43.91万元，增长100%，主要原因是年初没有进行预算。

（4）教育支出1.24万元，占0.0%，较年初预算数增加0.23万元，增长22.8%，主要原因是当年增加了培训人次所致。

（5）文化旅游体育与传媒支出14.71万元，占0.5%，较年初预算数减少24.86万元，下降62.8%，主要原因是人员调动，减少支出所致。

（6）社会保障与就业支出390.96万元，占13.1%，较年初预算数减少84.97万元，下降17.9%，主要原因是减少了有关项目保障支出。

（7）卫生健康支出51.51万元，占1.7%，较年初预算数减少12.65万元，下降19.7%，主要原因是减少相关标准定额所致。

（8）节能环保支出989.26万元，占33.2%，较年初预算数增加969.26万元，增长4846.3%，主要原因是增加环境保护投入。

（9）城乡社区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少67.49万元，下降100%，主要原因是根据改革后，调整了相关支出科目所致。

（10）农林水支出532.20万元，占17.9%，较年初预算数增加219.57万元，增长70.2%，主要原因是增加林业和草原支出31.44万元，增加扶贫支出89.85万元，增加村级一事一议支出等原因所致。

（11）交通运输支出2.56万元，占0.1%，较年初预算数增加2.56万元，与年初预算持平。

（12）资源勘探信息等支出0.30万元，较年初预算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是年初无相关预算。

（13）住房保障支出66.57万元，占2.2%，较年初预算数增加24.25万元，增长57.3%，主要原因是年初预算中仅将基本工资、津贴、保留津贴纳入住房公积金计算基数，而实际是按照公积金规定的相关个人收入项目均纳入了基数中。

（14）灾害防治及应急管理支出11.69万元，占0.4%，较年初预算数增加11.69万元，增长100%，主要原因是年初无相关预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,178.69万元。其中：人员经费907.26万元，较上年决算数减少22.27万元，下降2.4%，主要原因一是社会保障比上年减少支出62.17万元；二是城乡社区支出减少34.7万元；三是农林水支出减少44.46万元；四是一般公共服务支出增加190.34万元等因素所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老和职业年金等。公用经费271.42万元，较上年决算数增加37.87万元，增长16.2%，主要原因：一是一般公共服务支出比上年增加了68.57万元；二是文化旅游体育与传媒支出比上年减少10.38万元；社会保障和就业支出减少18.25万元等因素形成。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入371.10万元，较上年决算数增加261.10万元，增长237.4%，主要原因是当年根据相关需要进行追加所致。本年支出371.10万元，较上年决算数增加261.10万元，增长237.4%，主要原因是根据项目的调整而增加预算所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.78万元，较年初预算数增加2.28万元，增长91.2%，主要原因是年初预算只有1辆车，费用2.5万元，实际是2辆公车在日常运转。“三公”经费支出较上年支出数减少0.76万元，下降13.7%，主要原因是出行的里程和频率减少的情形所致。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.64万元，主要用于车辆的加油、维修、过路过桥及停车费用等。费用支出较年初预算数增加2.14万元，增长85.6%，主要原因是全年预算数为1辆车2.5万元的费用支出预算数，而实际是2辆车在日常运转。较上年支出数减少0.90万元，下降16.2%，主要原因是出车次数较少。

公务接待费0.14万元，主要用于接待来单位考察人员开支。费用支出较年初预算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是年初无相关预算安排。较上年支出数增加0.14万元，增长100%，主要原因是上年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出241.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费用89.53万元；差旅费支出64万元；邮电费26.29万元；劳务费21.42万元；工会经费31万元；其他交通费用26.24万元等。 机关运行经费较上年决算数增加40.35万元，增长20%，主要原因邮电费支出比上年增长26.29万元；劳务费支出比上年增长5.76万元；工会经费支出比上年增长5.24万元等综合导致当年比上年支出增长。

本年度会议费支出1.25万元，较上年决算数减少0.79万元，下降38.7%，主要原因是召开会议的次数减少，相关会议内容组织集中开会。本年度培训费支出 0.44万元，较上年决算数减少0.57万元，下降56.4%，主要原因是当年培训安排相对于去年总数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于无其他用车编制。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,817.14万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,817.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购：一是节能环保工程采购支出989.26万元，其中:污染防治占方面，污水处理站建设工程采购支出331.93万元；自然生态保护方面，人居环境整治采购支出646.31万元等。二是脱贫对象等农村危房改造支出25.1万元；三是村社“四好”公路建设支出312.99万元；四是贫困户个性化帮扶，基础设施建设支出97.01万元；五是农村综合改革一事一议支出142.1万元；六是住房保障安居工程支出19.5万元；七是生态环境治理支出13万元等形成。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评46项，涉及资金1799.25万元，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位2020年度未开展部门整体绩效自评。

  项目绩效自评表

2.绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，我街道对污水处理项目开展了绩效自评工作，项目资金总额778.37万元，主要内容和涉及范围为一是切实解决护城社区火车站片区、龙滩村（柚园广场、柚香雅苑片区）、天龙村老街道片区居民生活污水处理，解决了居民生活污水直排引起道路、土壤和河流污染等问题。二是切实解决场镇雨污混流的问题。该项目绩效评价自评得分100分，评价结果为优。未发现建设及管理中出现的问题。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：钟维东 023-53684020