一、部门基本情况

  （一）职能职责

 　重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能

  （二）机构设置

重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队是区交通局下属二级单位，为独立核算单位。本单位内设8个机构科室大队和外派6个驻镇大队，分别是办公室、勤务科、财务科、安全科、港航科、运政大队、路政大队、质监大队和城区、福禄、云龙、明达、屏锦、袁驿6个驻镇大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,462.02万元，支出总计2,462.02万元。收支较上年决算数增加489.84万元，增长 24.8%，主要原因是增长的费用为以前年度支出，区交通局2020年才安排资金400万元给予解决，故导致本年度收支较上年度增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,462.02万元，较上年决算数增加489.84万元，增长24.8%，主要原因是以前年度的费用支出，但无资金来源，2020年区交通局安排资金400万元，予以解决，故导致本年度收入增加。其中：财政拨款收入1,774.3万元，占72.1%；其他收入687.72万元，占27.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,462.02万元，较上年决算数增加489.84万元，增长24.8%，主要原因是增长的费用为以前年度支出，区交通局2020年才安排资金400万元给予解决，故导致本年度支出较上年度增加。其中：基本支出 2,247.89万元，占91.3%；项目支出214.13万元，占8.7%；

 4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,774.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少197.88万元，下降10%。主要原因是区交通局解决以往年度费用缺口使用资金为其他收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,774.3万元，较上年决算数减少197.88万元，下降10%。主要原因是区交通局解决以往年度费用缺口使用资金为其他收入。较年初预算数增加326.42万元，增长22.5%。主要原因是区交通局解决以往年度费用缺口使用资金为其他收入。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,774.3万元，较上年决算数减少197.88万元，下降10%。主要原因是区交通局解决以往年度费用缺口使用资金为其他收入。较年初预算数增加326.42万 元，增长22.5%。主要原因是工资的调整和目标绩效的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出137.89万元，占7.8%，较年初预算数增加7.44万 元，增长5.7%，主要原因是工资调整增加。

（2）卫生健康支出63.6万元，占3.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算相比基本持平。

（3）交通运输支出1,513.85万元，占85.3%，较年初预算数增加318.98万 元，增长26.7%，主要原因是增长的费用为以前年度支出，区交通局2020年才安排资金400万元给予解决，故导致本年度交通运输支出较上年度增加。

（4）住房保障支出58.96万元，占3.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算相比基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,627.02万元。其中：人员经费1,184.63万元，较上年决算数减少72.06万元，下降5.7%，主要原因是2020年退休3人。人员经费用途主要包括单位人员的工资福利保障。公用经费442.4万元，较上年决算数减少151.91万元，下降25.6%，主要原因是单位协管人员减少和一般性支出的压减。公用经费用途主要包括单位的正常运行。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计45.47万元，较年初预算数减少11.03万元，下降19.5%，主要原因是对三公经费的压减。较上年支出数增加0.27万 元，增长0.6%，与上年决算相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费45.2万元，主要用于单位车辆的正常运行。费用支出较年初预算数减少9.8万元，下降17.8%，主要原因是对车辆运行费的控制和压减。较上年支出数增加0.06万元，增长0.1%。与上年决算相比基本持平。

公务接待费0.27万元，主要用于接待2020年国评，上级领导检查。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降82%，主要原因是对公务接待费的压减。较上年支出数增加0.21万元，增长350%，主要原因是上年基数太小。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待4批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费67.82元，车均购置费0万元，车均维护费4.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出442.4万元，机关运行经费主要用于开支单位正常运行，具体是办公费22.57万元，印刷费6.94万元，咨询费4万元，水费2.42万元，电费18.12万元，邮电费39.39万元，物业管理费0.65万元，差旅费86.44万元，维修费11.45万元，租赁费4.26万元，培训费1.5万元，公务接待费0.27万元，劳务费11.84万元，工会经费41.27万元，公务用车运行维护费45.2万元，其他交通费用55.53万元，其他商品和服务支出90.55万元。 机关运行经费较上年决算数减少151.91万元，下降25.6%，主要原因是协管的减少和一般性支出的压减。

本单位2020年度无支出会议费。本年度培训费支出 1.5万元，较上年决算数增加1.33万元，增长782.4%，主要原因是上年基数太小。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额47.98万元，其中：政府采购货物支出47.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购单位办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对生命工程防护栏维护项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金214万元，从评价情况来看，建设项目按期完成。生命工程防护栏维修项目，是对公路上影响行车安全的隐患路段（临崖、临水等路段）的防护栏和附属设施损毁进行维修，生命工程防护栏维修以提高公路行车安全性，最大程度减少临水临崖路、交叉道口、学校等公路安全隐患带来的公路交通事故，降低事故死亡率，为人民群众生命财产安全提供保障的专项工程。生命工程防护栏维修项目工程严格按照交通部《公路工程竣（交）工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》的要求进行施工，根据合同文件要求验收合格的实行计量支付。2020年，涉及维修国、省道的安保工程线路共计8条，分别是国道318线、243线；省道204、206、510、511、513、514，维修长度共计5.5公里。生命工程维护最大程度保障了车辆的行车安全。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

“生命工程维修”项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度，梁平区交通局共收到区财政局下达“生命工程维修”专项补助预算资金214万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度，梁平区交通局共收到区财政局拨付“生命工程维修”专项补助资金214万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年度，梁平区交通局共支付“生命工程维修”专项补助资金214万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成国、省道生命工程防护栏的维修。

（2）质量指标：质量管理水平满足招标文件要求的质量标准。

（3）时效指标：及时完成。

（4）成本指标：严格控制成本。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：减少事故的发生，保障车辆通行安全。

（2）社会效益：保障群众的出行安全。

（3）生态效益：良好。

（4）可持续影响：提高服务水平。

3.满意度指标完成情况分析。

过往车辆满意度为90%。

（三）重点绩效评价结果

  我单位2020年度无项目纳入重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－53231355。

重庆市梁平区交通运输综合行政执法支队2020年度部门决算公开表.xlsx