一、部门基本情况
（一）职能职责
我校是一所九年一贯制学校，主要职能是：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。实施小学初中学历教育教学，促进基础教育发展，提高学生综合素质。培养学生多样化发展，培养学生良好品德。
（二）机构设置
重庆市梁平区安胜乡中心学校有四个内设机构，分别是：教务处、总务处、德育处、教育科研处。
（三）单位构成
重庆市梁平区安胜乡中心学校是重庆市梁平区教育委员会下属二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,358.79万元，支出总计1,358.79万元。收支较上年决算数减少133.71万元、 下降9.0%，主要原因是，主要原因一是上年有班班通改造项目资金，本年度未安排项目资金,二是由于疫情原因，幼儿园保育教育费收入减少导致事业收入减少,三是本年度在职人员退休及退休人员死亡,四是在职教师养老保险缴费比例调减。
2.收入情况。2020年度收入合计1,344.97万元，较上年决算数减少140.40万元，下降9.5%，主要原因一是上年有班班通改造项目资金，本年度未安排项目资金,二是由于疫情原因，幼儿园保育教育费收入减少导致事业收入减少, 三是本年度在职人员退休及退休人员死亡,四是在职教师养老保险缴费比例调减。其中：财政拨款收入1,341.43万元，占99.7%；事业收入3.54万元，占0.3%。此外，年初结转和结余13.82万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,357.99万元，较上年决算数减少115.87万元，下降7.9%，主要原因一是上年有班班通改造项目资金，本年度未安排项目资金,二是由于疫情原因，幼儿园保育教育费收入减少导致事业收入减少, 三是本年度在职人员退休及退休人员死亡,四是在职教师养老保险缴费比例调减。其中：基本支出 1,322.22万元，占97.4%；项目支出35.77万元，占2.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.8万元，较上年决算数减少16.72万元，下降95.4%，主要原因是上年度项目资金尚未完成支付，本年度完成了项目资金支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,355.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少132.39万 元，下降8.9%。主要原因一是上年有班班通改造项目资金，本年度未安排项目资金,二是由于疫情原因，幼儿园保育教育费收入减少导致事业收入减少, 三是本年度在职人员退休及退休人员死亡,四是在职教师养老保险缴费比例调减。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,341.43万元，较上年决算数减少140.21万元，下降9.5%。主要原因是本年度项目经费支出减少，二是本年度在职人员退休和退休人员死亡。较年初预算数 增加92.93万元，增长7.4%。主要原因是财政追加在职教师目标绩效奖和退休教师健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余13.82万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,354.45万元，较上年决算数减少115.68万元，下降7.9%。主要原因是本年度项目经费支出减少，二是本年度在职人员退休和退休人员死亡。较年初预算数增加105.94万元，增长8.5%。主要原因是财政追加在职教师目标绩效奖和退休教师健康休养费。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.80万元，较上年决算数减少16.72万元，下降95.4%，主要原因是上年度项目资金尚未完成支付，本年度完成了项目资金支付。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1,067.37万元，占78.8%，较年初预算数增加121.44万 元，增长12.8%，主要原因是财政追加在职目标绩效奖和退休教师健康休养费。
（2）社会保障与就业支出146.85万元，占10.8%，较年初预算数减少15.5万 元，下降9.5%，主要原因是在职教师养老保险缴费比例调减。
（3）卫生健康支出72.99万元，占5.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预算。
（4）住房保障支出67.24万元，占5.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格执行预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,318.68万元。其中：人员经费1,219.5万元，较上年决算数减少152.15万元，下降11.1%，主要原因是养老保险缴费比例调减。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障、住房公积金。公用经费99.18万元，较上年决算数增加7.33万元，增长8.0%，主要原因是学校维修维护费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括学校日常运转、固定资产维修维护。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无三公经费支出。较上年支出数增加0 元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无三公经费支出，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于无因公出国（境）费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无因公出国（境）费。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。
公务车运行维护费0万元，主要本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务车。
公务接待费0万元，主要本单位无公务接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无公务接待。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务接待开支，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计
范围之内。
培训费0.56万元，较上年支出减少0.19万元，减少比例25.33%，主要原因是本年度参加培训人员减少；会议费5.03万元，较上年减少1.54万元，减少比例23.44%，主要原因是本年因疫情，学生运动会场次减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额22.00万元，其中：政府采购货物支出22.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购特殊教育功能室设备购置。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位由区财政安排2020年营养改善计划资金2.95万元，涉及绩效自评工作由区教委统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：15723581258。
132502安胜学校.xlsx
渝公网安备50022802000041号
