一、单位基本情况

（一）职能职责

为全区农村合作经济健康发展提供制度保障。负责全区农村土地承包、农村宅基地管理,农村集体资产与财务管理和农民负担监管,指导全区农业产业化经营,指导、支持和服务全区农民合作社和农民家庭农场的发展,负责全区农村经济统计。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

（三）单位构成

2021年度重庆市梁平区农村经济经营管理站为重庆市梁平区农业农村委员会的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1386.49万元，支出总计1386.49万元。收支较上年决算数减少3095.86万元、下降69.1%，主要原因是对市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目资金减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1386.49万元，较上年决算数减少3095.86万元，下降69.1%，主要原因是主要原因是对市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目资金投入减少。其中：财政拨款收入1386.49万元，占100.0% 。

3.支出情况。2021年度支出合计1386.49万元，较上年决算数减少3095.86万元，下降69.1%，主要原因是主要原因是对市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目支出减少。其中：基本支出131.62万元，占9.5%；项目支出1254.87万元，占90.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1386.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3095.86万元，下降69.1%。主要原因是主要原因是对市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1386.49万元，较上年决算数减少3095.86万元，下降69.1%。主要原因是对市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目资金投入减少。较年初预算数减少1771.83万元，减少56.1%。主要原因是市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目减少。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1386.49万元，较上年决算数减少3095.86万元，下降69.1%。主要原因是市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目支出减少。较年初预算数减少1771.83万元，减少56.1%。主要原因是市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目未能按时按进度完成。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.21万元，占3.0%，较年初预算数增加15.57万 元，增长63.2%，主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出6.07万元，占0.4%，较年初预算数增加0.22万元，增长3.8%，主要原因是人员增加,医疗保险缴费等增加支出。

（3）农林水支出1335.71万元，占96.3%，较年初预算数减少1774.89万 元，下降57.1%，主要原因是市级示范合作社、市级示范家庭农场、扶持村级集体经济组织发展等项目未按时完成。

（4）住房保障支出4.50万元，占0.3%，较年初预算数增加0.27万元，增加6.4%，主要原因是主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出131.62万元。其中：人员经费119.98万元，较上年决算数增加26.77万元，增加28.7%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费11.64万元，较上年决算数减少0.95万元，下降7.5%，主要原因是办公费和物业管理费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.57万元，较年初预算数减少0.23万元，下降12.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.19万 元，增长82.6%，主要原因是接待人次大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。

公车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公车运行维护费，与上年持平。

公务接待费1.57万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降12.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.19万 元，增长82.6%，主要原因是接待人次大幅增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待19批次175人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.43元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.18万元，减少100.0%较上年决算数减少0.18万元，主要原因是压缩会议。

本年度培训费支出4.58万元，较上年决算数增加4.58万元，增加100.0%，主要原因是举办培训3次。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本单位机关运行经费支出11.64万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少0.95万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约，严格控制致办公费、差旅费和水费、电费等公摊物业管理费的开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购支出81万元，其中，政府采购货物支出48万元，较上年决算数增加48万元，增加100.0%，主要用于采购24万本《集体经济组织成员股权证股权证》，并于2021年全部完成股权证发放；政府采购服务支出33万元，较上年决算数增加33万元，增加100.0%,主要用于“智慧梁平数字化乡村治理平台”采购，将全区约18万户农（居）民通讯录导入组织框架结构，包括村民通讯、疫情防控、积分管理、村级财务公开等内容。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1254.87万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，从评价情况来看，9个项目根据年初设定的绩效目标全部完成。

（二）绩效自评结果

1. 农业政策性保险项目绩效自评表

2. 农业政策性保险项目绩效自评报告

(1)绩效目标分解下达情况

①上级财政资金预算和绩效目标情况。

本项目获得上级财政资金786.5万元，引导和支持农户参加农业保险，实现应保尽保、愿保尽保；完善农业支持保护制度，充分发挥农业政策性保险在农业生产经营中的风险保障作用。

②区级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

区级安排241.1万元用于农业政策性保险，促进农业生产持续、稳定发展，增加农民收入。开展主要农业产业保险，包括水稻、生猪、柑橘、能繁母猪。

(2)绩效目标完成情况分析

①资金投入情况分析。

A.项目资金到位情况分析。

本项目获得上级财政资金786.5万元。

B.项目资金执行情况分析。

项目资金全部用于农业保险保费补贴，加强保费补贴资金管理。

C.项目资金管理情况分析。

项目资金786.5万元全部用于2021年农业保险保费补贴，已拨付到承包机构786.5万元。

②绩效目标完成情况分析。

A.产出指标完成情况分析。

a.数量指标。

完成水稻种植保险5.2万亩，生猪收益保险4.05万头，生猪养殖保险10.82万头，柑橘种植保险0.12万亩，能繁母猪保1.29万头。

b.质量指标。

绝对免赔额0元，验收合格率100.0%，有效降低了农业生产风险，切实保障了农户的切身利益。

c.时效指标。

极支持保险承办机构开展乡镇村社基层服务站点建设，协调乡镇（街道）明确专人对接农业保险工作。各保险承办机构要加大基层网点建设和服务能力建设，及时组织了查勘理赔。

d.成本指标。

除时间成本，未产生其他不必要的成本。

B.效益指标完成情况分析。

a.经济效益。

我区政策性农业保险已为14000余户农户提供8.5亿元的保险保障，累计处理各类赔案6500余件（次），支付赔款2000余万元，更好的发挥了财政资金的撬动作用，带动了全区的经济发展。

b.社会效益。

农业保险惠农政策家喻户晓，提高农户特别是大户防范风险、抵御灾害的风险意识，积极引导广大农户积极参保，保障农民收入，化解农户因灾受损可能产生的社会矛盾。2021年预计赔付500余万元。

c.生态效益。

2021年政策性农业保险覆盖了29个镇乡（街道），区域覆盖面广；推广水稻、水稻制种、柑橘、能繁母猪、生猪等5个政策性农业保险品种，做到了重要产业全覆盖。全区农业政策性保险覆盖领域逐渐拓宽，农户对自然灾害的抵御能力不断提高，既涵盖了水稻重要粮油保险品种，保障了全区粮食安全，同时不断扩大特色产业保险，促进了我区特色效益农业的快速健康发展。

d.可持续影响。

我区进一步调整农业支出结构，积极探索开发了非洲猪瘟商业保险、柑橘种植特色效益农业保险品种，支持特色效益农业发展。加强了与金融机构、保险机构合作，助推农业农村的发展。

C.满意度指标完成情况分析。

承保理赔公示率与群众满意度100.0%。

(3)偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

(4)绩效自评结果拟应用和公开情况

农业政策性保险全程公开透明，引导农户积极参保，保障了全区粮食安全，同时不断扩大特色产业保险，促进了我区特色效益农业的快速健康发展。

（三）重点绩效评价结果

本单位本年度由区财政局委托第三方对2021年农业政策性保险项目开展重点绩效评价，绩效评价结果附后。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位联系方式反馈信息电话：李远建，023-53251288

重庆市梁平区农村经济经营管理站2021年度部门决算公开表.xlsx

10.重庆市梁平区2021年农业政策性保险项目绩效评价成果文件.zip