一、 单位基本情况
（一）职能职责
为区水利局履行水土保持行业管理提供服务保障。主要负责水土流失监测调查、水土保持生态环境建设、水土保持预防监督管理的技术支撑工作；负责为水土保持行政许可、行政执法事项提供技术支撑工作；协助编制全区水土流失公报和水土保持规费征收工作。
（二）机构设置
重庆市梁平区水土保持站为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。核定事业编制16名，设站长1名，副站长2名。2021年度末在职人员15人，与上年相比，核定事业编制减少1人，由于调出人员1人带编到重庆市梁平区水文站工作，故2021年比2020年编制数和在职人数分别减少了1人。
（三）单位构成
本单位是梁平区水利局的直属事业单位，纳入2021年决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1569.17万元，支出总计1569.17万元。收支较上年决算数减少1503.64万元、下降48.9%，主要原因是本年水土保持项目工程款调减，因此预算收支减少。
2.收入情况。2021年度收入合计1569.17万元，较上年决算数减少1503.64万元，下降48.9%，主要原因是本年水土保持项目工程款调减，因此预算收支减少。其中：财政拨款收入1569.17万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计1569.17万元，较上年决算数减少1503.64万元，下降48.9%，主要原因是本年水土保持项目工程款调减，因此预算收支减少。其中：基本支出325.65万元，占20.8%；项目支出1243.52万元，占79.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要是因为本单位本年收支持平，年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1569.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1503.64万元，下降48.9%。主要原因是本年水土保持项目工程款调减，因此预算收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1569.17万元，较上年决算数减少1503.64万元，下降48.9%。主要原因是本年水土保持项目预算收入减少。较年初预算数减少629.94万元，下降28.6%。主要原因是本年水土保持项目预算收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1569.17万元，较上年决算数减少1503.64万元，下降48.9%。主要原因是本年水土保持项目预算支出减少。较年初预算数减少629.94万元，下降28.6%。主要原因是水土保持项目支出减少了。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本年及上年均无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出1.01万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。培训费主要用于职工继续教育及2021年生产建设项目水保技术培训。
（2）社会保障与就业支出42.16万元，占2.7%，较年初预算数增加4.54万元，增长12%，主要原因是职工职业年金清算补缴追加经费预算，因此，比年初预算增加。
（3）卫生健康支出15.1万元，占1.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。主要是因为本单位本年收支持平。
（4）农林水支出1495.6万元，占95.3%，较年初预算数减少634.47万元，下降29.8%，主要原因是本年水土保持项目支出减少了。
（5）住房保障支出15.3万元，占1.0%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是因为本单位本年收支持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出325.65万元。其中：人员经费308.63万元，较上年决算数增加105.34万元，增长51.8%，主要原因是职工工资晋升、职业年金清算补缴、超额绩效标准和退休人员健康休养费标准调高等增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费17.02万元，较上年决算数增加1.82万元，增长11.9%，主要原因是职工业务培训费、水利部和市局来人检查调研工作等招待费、工会经费等支出比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务接待费、差旅费、租车费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.5万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.32万元，增长177.8%，主要原因是2021年公务接待6批次56人次，比去年公务接待4批次27人次，多了2批次29人次。具体如下：2021年3月27日日市水利局调研水土保持重点工工程，7人用餐1次0.07万元；9月12日水利部水土保持监测中心到三峡库区梁平进行水土流失运态监测，12人用餐2次0.21万元；11月3日长江委水土保持局开展2021年度水土保持重点工程督查，10人用餐2次0.18万元；11月12日市水利局扫黑办（政法处）来梁复核2016年农发水水保天鼓小流域项目，5人用餐1次0.04万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是单位严格按规定执行控制开支，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费0万元，主要原因是本单位没有公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务接待费0.5万元，主要用于接待主要用于接待市水利局、水利部监测中心和长江委水土保持局来人。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.32万元，增长177.8%，主要原因是2021年公务接待6批次56人次，比去年公务接待4批次27人次，多了2批次29人次。具体如下：2021年3月27日日市水利局调研水土保持重点工工程，7人用餐1次0.07万元；9月12日水利部水土保持监测中心到三峡库区梁平进行水土流失运态监测，12人用餐2次0.21万元；11月3日长江委水土保持局开展2021年度水土保持重点工程督查，10人用餐2次0.18万元；11月12日市水利局扫黑办（政法处）来梁复核2016年农发水水保天鼓小流域项目，5人用餐1次0.04万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.63元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。
本年度培训费支出0.38万元，较上年决算数增加0.3万元，增长375.0%，主要原因是职工继续教育及2021年生产建设项目水保技术培训增加。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评8项，涉及资金1243.52万元。从评价情况来看，各项目预算资金能及时到位，资金到位率100.0%；全年执行数未偏离预算数，执行率100.0%；全年目标实际完成情况均达到年初设定目标。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
项目
名称 |
(2021年度水利发展资金)重庆市梁平区2021年水土保持重点工程甘井河小流域项目 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
重庆市梁平区水利局 |
财务
科室 |
财务审计科 |
项目
联系人 |
周勇 |
联系电话 |
15823738525 |
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
区级支出 |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
补助区县 |
|
|
|
|
|
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
综合治理水土流失面积43km2。各项治理措施的规模为：经果林646.64hm2，水保林4.83hm2，封禁治理1417.53hm2，保土耕作2231hm2，建设地点共18处。 |
综合治理水土流失面积43km2。各项治理措施的规模为：经果林646.64hm2，水保林4.83hm2，封禁治理1417.53hm2，保土耕作2231hm2，建设地点共18处。 |
综合治理水土流失面积43km2。各项治理措施的规模为：经果林646.64hm2，水保林4.83hm2，封禁治理1417.53hm2，保土耕作2231hm2，建设地点共18处。 |
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
数量指标(2021水土保持重点工程甘井河小流域项目) |
处 |
≥ |
18 |
18 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
质量指标（工程项目验收合格率） |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
时效指标（截至2021年底，项目资金支付率） |
% |
= |
35 |
35 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
时效指标（截至2021年底，项目完工率） |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
成本指标（奖补资金标准符合率） |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
生态效益指标（生态环境修复措施） |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
可持续影响指标（已建工程项目良性运行比例） |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
服务对象满意度指标（群众对对水土保持项目及政策实施满意度） |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例。
《重庆市梁平区水土保持站2021年度水利发展资金绩效自评报告》附件附后（附件1）。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位无绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果。
2021年重庆市梁平区水土保持站，对重庆市梁平区2020年水土保持以奖代项目开展重点绩效评价，涉及金额1770.26万元，其中：财政资金1206.52万元，建设主体自筹资金563.74万元。
《重庆市梁平区2020年水土保持以奖代项目重点绩效评价报告》附件附后（附件2）。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502
附件1：重庆市梁平区水土保持2021年度水利发展资金绩效自评报告.docx
附件2：重庆市梁平区2020年水土保持以奖代补项目绩效评价报告.docx
水土保持站：2021年度部门决算公开表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
