一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责全区已成水库为主的蓄水工程管理工作。组织指导村镇供水与农村饮水安全工程建设管理工作。组织指导大中型灌排工程建设与改造工作。负责农村水能资源开发、小水电站（含水库附属电站）改造与水电农村电气化工作。
（二）机构设置。
重庆市梁平区水利工程管理中心内设4个部、下设12个工作站。
（1）4个部：综合部、水库管理部、供水管理部、安全监督部。
（2）12个工作站：梁山工作站承办梁山街道、双桂街道、星桥镇辖区内水利工作；仁贤工作站承办仁贤镇、金带镇、安胜镇辖区内水利工作；礼让工作站承办礼让镇、明达镇、龙门镇、竹山镇辖区内水利工作；新盛工作站承办新盛镇、文化镇辖区内水利工作；屏锦工作站承办屏锦镇、聚奎镇、回龙镇辖区内水利工作；袁驿工作站承办袁驿镇、碧山镇、七星镇辖区内水利工作；虎城工作站承办虎城镇、龙胜乡辖区内水利工作；云龙工作站承办云龙镇、和林镇、荫平镇辖区内水利工作；合兴工作站承办合兴镇、复平镇辖区内水利工作；柏家工作站承办柏家镇、紫照镇辖区内水利工作；福禄工作站承办福禄镇、石安镇、曲水镇辖区内水利工作；蟠龙工作站承办蟠龙镇、大观镇、铁门乡辖区内水利工作。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，共1个二级预算单位纳入2022年度决算编制，为重庆市梁平区水利工程管理中心，隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计6194.28万元，支出总计6194.28万元。收支较上年决算数增加1107.53万元,增长21.8%，主要原因是高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目增加，收支相应增加。
2.收入情况。2022年度收入合计4438.47万元，较上年决算数减少648.28万元，下降12.7%，主要原因是动用了年初结转和结余1755.8万元，收入需求减少。其中：财政拨款收入4438.47万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余1755.8万元。
3.支出情况。2022年度支出合计6194.28万元，较上年决算增加1107.53万元，增长21.8%，主要原因是高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目增加，项目支出增加。其中：基本支出2431.62万元，占39.3%；项目支出3762.66万元，占60.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计6194.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1107.53万元，增长21.8%，主要原因是高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目增加，收支相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4296.22万元，较上年决算数减少790.53万元，下降15.5%。主要原因是动用了年初结转和结余1755.8万元，财政拨款收入需求减少。较年初预算数增加854.43万元，增长24.8%。主要原因是高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目增加，项目预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余1755.8万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6052.03万元，较上年决算数增加965.28万元，增长19.0%。主要原因是高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目增加，项目决算支出增加。较年初预算数增加2610.24万元，增长75.8%。主要原因是高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目增加，项目预算增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出333.09万元，占5.5%，较年初预算数增加31.34万元，增长10.4%，主要原因是补缴职业年金。
（2）卫生健康支出97.92万元，占1.6%，较年初预算数减少2.77万元，下降2.8%，主要原因是严格控制支出医疗费用。
（3）农林水支出5096.94万元，占84.2%，较年初预算数增加2155.26万元，增长73.3%，主要原因是高效节水和量水站网等工程尾款及质保金、乡村振兴衔接资金等项目增加，项目支出增加。
（4）住房保障支出97.68万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算支出住房公积金。
（5）其他支出426.4万元，占7.0%，较年初预算数增加426.4万元，增长100.0%，主要原因是新增各工程资金缺口及保证金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2431.62万元。其中：人员经费2111.29万元，较上年决算数增加371.02万元，增长21.3%，主要原因是补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费320.33万元，较上年决算数减少63.37万元，下降16.5%，主要原因是严格控制差旅费和误餐费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、福利费、车辆运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入142.25万元，较上年决算数增加142.25万元，增长100.0%，主要原因是农业土地开发资金安排的项目支出增多。本年支出142.25万元，较上年决算数增加142.25万元，增长100.0%，主要原因是农业土地开发资金安排的项目支出增多。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计17.01万元，较年初预算数减少12.29万元，下降41.9%，主要原因是本年严格控制、全面监督车辆运行与维护费用等三公经费的开支。较上年支出数减少9.99万元，下降37.0%，主要原因是严格落实公车使用管理，严格控制公务车运行维护费用的开支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
因公出国（境）费用0万元，主要是本单位本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年无因公出国（境），较上年支出数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本年无因公出国（境）费用，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。
公务车购置费0万元，主要是本单位本年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年无公务车购置费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无公务车购置费支出，与上年持平。
公务车运行维护费15.97万元，主要用于防汛抗旱、水利工程建设、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.03万元，下降40.9%，主要原因是压减一般性支出，从严控制三公经费。较上年支出数减少10.3万元，下降39.2%，主要原因是严格落实公车使用管理，严格控制公务车运行维护费用的开支。
公务接待费1.04万元，主要用于接待其他水利单位交流学习、市级相关部门等检查指导工作发生的接待支出；较年初预算数减少1.26万元，下降54.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.31万元，增长42.5%，主要是市级检查、其他水利部门来梁交流学习等增多，公务接待费比上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待18批次130人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.85元，车均购置费0万元，车均维护费1.23万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.27万元，下降100.0%，主要原因是减少租用会议室费用及落实精简会议要求。本年度培训费支出12.97万元，较上年决算数增加12.25万元，增长1701.4%，主要原因是今年转岗人员培训人次大幅增多。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额939.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出939.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额939.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购项目工程咨询设计服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3762.66万元。
|
重庆市梁平区水利工程管理中心
2022年度项目支出绩效自评表 |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
指标权重 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2022年市财政衔接推进乡村振兴406万 |
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
100 |
|
2022年底工程完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
30 |
30 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2 |
水利发展资金农村饮水工程维修养护 |
农村饮水工程维修养护 |
处 |
＝ |
53 |
53 |
30 |
30 |
|
96.2 |
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
2022年底工程完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
62 |
10 |
6.2 |
|
|
3 |
水利发展资金小型水库工程维修养护 |
小型水库工程维修养护 |
座 |
＝ |
74 |
74 |
30 |
30 |
|
96.7 |
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
2022年底工程完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
67 |
10 |
6.7 |
|
|
4 |
水利发展资金雨水情监测项目 |
雨水情监测站 |
座 |
＝ |
8 |
8 |
40 |
40 |
|
90 |
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
25 |
25 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
25 |
25 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
|
5 |
水利发展资金农灌用水监测及计量实施运行维护 |
农灌计量实施运维样点 |
处 |
＝ |
2 |
2 |
30 |
30 |
|
90 |
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
30 |
30 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
0 |
10 |
0 |
|
|
6 |
存量资金 |
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
100 |
|
及时完工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
持续发挥工程效益保障率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
7 |
水利救灾资金项目 |
水库水毁修复 |
座 |
＝ |
5 |
5 |
50 |
50 |
|
99.8 |
|
防洪安全保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
98 |
10 |
9.8 |
|
|
8 |
各工程款资金缺口及保证金项目 |
结算支付项目个数 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
50 |
50 |
|
100 |
|
水利工程正常运行保障率 |
% |
＝ |
95 |
95 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
9 |
红旗水库新建取水塔 |
新建取水塔座数 |
座 |
＝ |
1 |
1 |
50 |
50 |
|
100 |
|
饮用水源供应保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
10 |
梁平区第二批乡村振兴衔接资金项目 |
实施饮水工程 |
处 |
＝ |
5 |
5 |
50 |
50 |
|
100 |
|
巩固提升饮水人口 |
万人 |
≥ |
5 |
5 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
11 |
梁平区防汛抗旱演练费 |
防汛演练 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
100 |
|
租用防汛仓库 |
处 |
＝ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
|
演练预期效果达成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
|
12 |
2022中央水利专项抗旱资金 |
抗旱设施、物资采购 |
批 |
≥ |
1 |
1 |
30 |
30 |
|
91.7 |
|
兴建修复抗旱水源供水设施 |
处 |
≥ |
25 |
25 |
30 |
30 |
|
|
抗旱供水安全保障率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
17 |
10 |
1.7 |
|
|
13 |
2022水发资金农业水价综合改革 |
实施水价改革项目 |
处 |
＝ |
3 |
3 |
50 |
50 |
|
94 |
|
新增农业水价改革面积 |
万亩 |
＝ |
0.35 |
0.35 |
30 |
30 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
40 |
10 |
4 |
|
|
14 |
2022第二批市级水利救灾资金（抗旱） |
实施抗旱应急供水保障工程 |
处 |
≥ |
5 |
5 |
30 |
30 |
|
95.8 |
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
|
抗旱供水安全保障率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
20 |
20 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
10 |
10 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
58 |
10 |
5.8 |
|
（二）部门绩效评价情况。
本单位无部门开展的绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局对梁平区2021年农村饮水巩固提升工程及供水保障工程开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1056万元，评价得分91.5分，评价等次为“优”，绩效评价发现了绩效目标设置不完善，绩效指标设置不明确等主要问题，提出完善绩效目标编制工作，细化绩效指标设置等下一步工作建议。
梁平区2021年农村饮水巩固提升工程及供水保障工程重点绩效评价报告详见附件1。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：邓利川023-53234502
附件2：2022年度水利工程管理中心决算公开.xlsx
附件1：重庆市梁平区2021年农村饮水巩固提升工程及供水保障工程绩效评价报告.docx
渝公网安备50022802000041号
