重庆市梁平区复平镇卫生院
2021年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我院主要业务基本公共服务，基本医疗服务，计划生育服务，卫生和计划生育管理工作，提供基本医疗公共卫生和计划生育服务保障人民群众身体健康。
（二）机构设置
院内设内科、中医内科、儿科、理疗科、B超室、心电图室、检验室、儿保门诊、预防接种门诊、肠道门诊、公共卫生科、健康教育科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，2021年度重庆市梁平区复平镇卫生院为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入251.65万元，上年结余14.41万元，总计收入266.06万元，支出总计266.06万元。收支较上年决算数 减少84.86万元、 减少31.8%，主要原因是主要原因是财政拨款收入减少，整体收入减少。
2.收入情况。2021年度收入合计266.06万元，较上年决算数减少84.86万元，减少31.8%，主要原因财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入224.39万元，占82.4%；事业收入44.22万元，占17.6%；上年结余14.41万元，占5.4%。
3.支出情况。2021年度支出合计266.06万元，较上年决算数减少61.23万元，减少18.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：基本支出 259.01万元，占97.7%；项目支出7.05万元，占2.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计266.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少84.87万元，减少31.8%。主要原因是关于新冠肺炎等减少了项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入206.93万元，较上年决算数减少99.9万元，减少32.5%。主要原因是新冠肺炎等项目的减少此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出206.93万元，较上年决算数减少99.9万元，减少32.5%。主要原因是新冠肺炎等项目的减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出28.85万元，占15.1%，较年初预算数增加8.28万元，增长28.7%，主要原因是单位职工职称提高，缴费基数增加。
（2）卫生健康支出168.48万元，占81.3%，较年初预算数增加108.14万元，增长146.2%，主要原因是单位职工职称提高，缴费基数增加。
（3）住房保障支出支出9.6万元，占3.5%，较年初预算数增加0.53万元，增长7.1%，主要原因是单位职工职称提高，缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出206.93万元。其中：人员经费200.96万元，主要原因是增加员工五险两金进行了调整。人员经费用途主要包括保险费、基本工资、绩效工资、补助等。公用经费45.13万元，公用经费用途主要包括新增医疗服务项目，突发事件，基层能力提升等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本年收入0.48万元，较上年决算数减少6.44万元，主要原因是项目减少。本年支出0.48万元，主要原因是项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
2021年我院无国有资本经营预算财政拨款收入。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，年初预算数1万元，较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是日常下村次数减少。 上年支出数0.78万元，较上年支出数减少0.78万元，主要原因日常下村次数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本年度未发生因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平，本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平，本年度未发生因公出国（境）事务。
公务车购置费0.00万元，本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平，本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平，本年度未购置公务用车。
公务车运行维护费0.76万元，主要用于公务用车维护维修费。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降24.0%，主要原因是年初预算较多。较上年支出数减少0.02万元，减少2.0%，主要原因是日常下村次数减少。
公务接待费0.00万元，本年度未出现公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平，本年度未出现公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年度持平，本年度未出现公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2021年按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，用于公共卫生服务等公务。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位2021年度绩效自评涉及资金7.05万元，其中村级基药、村级工资补助6.57万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出0.48万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表
2.绩效自评报告或案例.
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表
3.关于绩效自评结果的说明
详见卫生健康委员会（系统）公开的项目绩效目标自评表
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53680208。
渝公网安备50022802000041号
