一、单位基本情况

（一）职能职责。

依法对辖区内的政治、经济和社会公共事务等进行管理。通过政府活动，推进国家政权完善和民主的发展，为人民群众提供公共服务。对市场进行监管，维护企业合法权益和人民群众的合法利益。同时承担社会主义精神文明的宣传工作和普法活动，向群众传达党中央精神及文件，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。具体有以下职能职责：

   （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我镇设置行政单位1个（袁驿镇人民政府，设综合办事机构9个），事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

综合办事机构主要职责：

（1）党政办公室。统筹负责纪检、宣传、统战、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党建工作办公室。统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。统筹负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、自治组织建设等职责。

（5）平安建设办公室。统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室。统筹负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室。统筹负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等职责。

（8）应急管理办公室。统筹负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等职责。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

事业单位主要职责：

（1）农业服务中心。承担农技、农机、林业、畜牧、水产等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全、动物防疫的具体事务。

（2）文化服务中心。承担辖区内时政宣传、文化体育、广播电视、旅游、文物保护、科普培训等方面服务工作。

（3）劳动就业和社会保障服务所。承担辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等管理服务工作；养老保险、失业保险、城乡居民医疗保险等社会保险服务工作。

（4）退役军人服务站。负责辖区内退役军人保障服务工作，做好关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等工作。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，集中行使依法授权或委托辖区内的农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，且无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4890.8万元，支出总计4890.8万元。收支较上年决算数增加1198.55万元、增长32.5%，主要原因是2021年的财政拨款收入支出较2020年有所增加。

2.收入情况。2021年度收入合计4753.89万元，较上年决算数增加1062.78万元，增长28.8%，主要原因是2021年的专项拨款收入较2020年有所增加。其中：财政拨款收入4753.89万元，占100%。此外，年初结转和结余136.91万元。

3.支出情况。2021年度支出合计4890.8万元，较上年决算数增加1335.46万元，增长37.6%，主要原因是2021年的专项支出较2020年有所增加。其中：基本支出1365.2万元，占27.9%；项目支出3525.6万元，占72.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少136.91万元，下降100%。主要原因是本年收入及年初结转和结余均使用完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支4890.8万元，与2020年相比，财政拨款收、支各增加1198.55万元，增长32.5%。主要原因是2021年的专项拨款收入、支出较2020年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4449.61万元，较上年决算数增加1110.52万元，增长33.3%。主要原因是2021年的一般公共预算财政专项拨款收入较2020年有所增加。较年初预算数增加2894.49万元，增长186.1%。主要原因是年初未对专项收入进行预算，年中追加专项资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余136.91万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4586.52万元，较上年决算数增加1383.2万元，增长43.2%。主要原因是2021年的一般公共预算财政专项拨款支出较2020年有所增加。较年初预算数增加3031.4万元，增长194.9%。主要原因是年初未对专项支出进行预算，年中追加专项经费支出。

3.结转结余情况。2021年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少136.91万元，下降100%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入及年初结转和结余均使用完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出935.93万元，占20.4%，较年初预算数增加209.06万元，增长28.8%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加专项经费支出，且基本支出较预算有所增加。

（2）国防支出5.4万元，占0.1%，较年初预算数增加5.4万元，增长100%，主要原因是国防支出全部为项目支出，年初未对项目支出进行预算，年中追加大学生参军入伍和进藏进疆服役义务兵奖励金支出。

（3）公共安全支出38.18万元，占0.8%，较年初预算数增加38.18万元，增长100%，主要原因是公共安全支出全部为项目支出，年初未对项目支出进行预算，年中追加交通劝导员补助、网格员经费、巡逻队员经费等支出。

（4）教育支出1.91万元，占0.04%，较年初预算数增加1万元，增长109.9%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加干部教育经费支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出47.16万元，占1%，较年初预算数增加5.71万元，增长13.8%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加文化站免费开放专项资金支出。

（6）社会保障与就业支出501.03万元，占10.9%，较年初预算数增加195.02万元，增长63.7%，主要原因是年中追加公益性岗位补助、退役安置、特困人员救助供养等支出。

（7）卫生健康支出75.37万元，占1.6%，较年初预算数增加28.38万元，增长60.4%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加公共卫生支出。

（8）节能环保支出642.61万元，占14%，较年初预算数增加622.61万元，增长3113.1%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加雨污分流改造资金、垃圾分类项目资金、畜禽粪污资源化利用项目补助等支出。

（9）城乡社区支出219.76万元，占4.8%，较年初预算数增加219.76万元，增长100%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加城市建设配套费、垃圾中转站运行经费等支出。

（10）农林水支出960.38万元，占20.9%，较年初预算数增加591.34万元，增长160.25%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加动物疫病防控项目资金、道口动物卫生监督检查站建设与运转经费、铜钵河流域畜禽养殖场关闭搬迁补助、松材线虫病疫情防控经费、财政专项扶贫资金等支出。

（11）交通运输支出873.6万元，占19%，较年初预算数增加873.6万元，增长100%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加公路建设专项资金支出。

（12）住房保障支出223.49万元，占4.9%，较年初预算数增加179.65万元，增长409.8%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加保障性住房改造提升工程建设资金支出。

（13）灾害防治及应急管理支出61.7万元，占1.3%，较年初预算数增加61.7万元，增长100%，主要原因是年初未对项目支出进行预算，年中追加中央和市级自然灾害救助补助资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1365.2万元。其中：人员经费992.56万元，较上年决算数增加132.25万元，增长15.4%，主要原因是工资福利支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出等。公用经费372.64万元，较上年决算数增加26.76万元，增长7.7%，主要原因是商品服务支出较去年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入304.28万元，较上年决算数减少47.75万元，下降13.6%，主要原因是本年征地拆迁补偿收入较去年减少。本年支出304.28万元，较上年决算数减少47.75万元，下降13.6%，主要原因是本年其他国有土地使用权出让收入安排的支出较去年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.55万元，较年初预算数减少0.31万元，下降4.5%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格八项规定，减少了公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费6.55万元，主要用于公务车油料费、维修维护费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降4.5%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行公务车使用规定，减少公务车运行费用。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度无公务接待费，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要原因是本单位严格落实压减支出的原则，大力压缩会议费支出，能套开会议的尽量套开。本年度培训费支出0.91万元，较上年决算数减少0.13万元，下降12.5%，主要原因是本单位严格落实压减支出的原则，大力压缩培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出212.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加6.76万元，增长3.3%，主要原因是本年办公费、电费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对58个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表的形式开展自评36项，涉及资金3525.5万元，从评价情况来看，被评价项目总体完成良好，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果。

1.部门整体绩效目标自评

详见附表1。

2.一般性项目绩效目标自评

详见附表2。

3.重点项目绩效目标自评

本单位2021年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：53632101