重庆市梁平区城乡建设委员会

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

城乡建设委员会负责全区勘察设计咨询业管理、建筑业管理、建设工程招投标活动、城市基础设施建设、城市重点工程建设、住房建设和房地产开发建设的监督管理；指导村镇建设工作；推进统筹城乡建设，组织实施城镇化建设有关工作；监督指导城乡建设的技术规范、规程、标准和工程造价定额的实施；推进建筑节能工作，指导新型建材和建筑机械与设备的推广；负责城建档案管理等工作。负责人民防空工程和疏散基地建设、维护和管理，检查指导城市建设和城市开发利用地下空间，监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作；承担国防动员委员会人民防空办公室的工作。负责城市建设配套、城市人防易地建设费等的征收、管理和使用。

（二）机构设置。

机关内部内设综合科（信访办、计划财务科）、建筑管理科、法制科、城镇建设综合开发管理科（住房建设科、民防科）、村镇建设科（县城镇化建设办公室、统筹城乡建设科）、行政审批服务科（勘察设计科、建筑节能科）、安全监督管理科等7个科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的下辖二级预算单位主要包括建设行政执法支队、城乡建设档案馆、建设服务中心、建筑工程招投标服务中心、民防指挥信息保障中心等5个单位。

（四）机构改革情况。

本部门本年度未涉及机构调整。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

本部门2018年度收入总计22635.09万元，支出总计22635.09万元。收支较上年决算数增加14713.40万元、增长185.74%，主要原因是地下综合管廊资金极大程度的增加、保障性安居工程专项资金大幅度增加，农村危旧房改造、人居环境资金的增加等，同时因政策性原因人员经费调标。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

本部门2018年度收入合计20099.60万元，较上年决算增加16464.30万元，增长452.90%，主要原因是地下综合管廊资金极大程度的增加、保障性安居工程专项资金大幅度增加，农村危旧房改造、人居环境资金的增加等，同时因政策性原因人员经费调标。其中：财政拨款收入20099.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余2535.49万元。

3.支出情况。

本部门2018年度支出合计20628.96万元，较上年决算数增加15657.34万元，增长314.93%，主要原因是地下综合管廊资金极大程度的增加、保障性安居工程专项资金大幅度增加，农村危旧房改造、人居环境资金的增加等，同时因政策性原因人员经费调标。其中：基本支出1366.03万元，占6.62%；项目支出19262.93万元，占93.38%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余2006.13万元，较上年决算数减少943.94万元，下降32.00%，主要原因是项目经费结转及应收账款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入20099.60万元，较上年决算数增加16464.34万元，增长452.91%。主要原因是地下综合管廊资金极大程度的增加、保障性安居工程专项资金大幅度增加，农村危旧房改造、人居环境资金的增加等，同时因政策性原因人员经费调标。较年初预算数增加16642.29万元，增长481.37%。主要原因是地下综合管廊专项、保障性安居工程、农村危房改造、人居环境等专项资金大部分都是在年中追加安排，同时因人员调入，年底新增因素算账 。此外，年初财政拨款结转和结余2514.92万元。

2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出20614.90万元，较上年决算数增加15692.73万元，增长318.82%。主要原因是地下综合管廊资金极大程度的增加、保障性安居工程专项资金大幅度增加，农村危旧房改造、人居环境资金的增加等，同时因政策性原因人员经费调标。较年初预算数增加14873.41万元，增长259.05%。主要原因是地下综合管廊专项、保障性安居工程、农村危房改造、人居环境等专项资金大部分都是在年中追加安排，同时因人员调入，年底新增因素算账 。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1999.62万元，较上年决算数减少816.63万元，下降29.00%，主要原因是项目经费支出结转减少。

4.比较情况。

（1）国防支出30.00万元，占0.15%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初已纳入预算，且年中无追加。

（2）教育支出1.98万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初已纳入预算，且年中无追加。

（3）社会保障与就业支出179.22万元，占0.87%，较年初预算数增加32.26万元，增长21.95%，主要原因是政策原因绩效调标及新增调入人员。

（4）医疗卫生与计划生育支出55.73万元，占0.27%，较年初预算数增加1.21万元，增长2.22%，主要原因是政策原因绩效调标及新增调入人员。

（5）节能环保支出25.00万元，占0.12%，较年初预算数增加25.00万元，增长0.00%，主要原因是年中追加经费。

（6）城乡社区支出15333.83万元，占74.38%，较年初预算数增加11747.91万元，增长327.61%，主要原因是年中追加大量的项目经费及年底新增因素算账。

（7）住房保障支出4989.14万元，占24.20%，较年初预算数增加3067.03万元，增长159.57%，主要原因是年中追加保障性安居工程项目经费及农村危旧房改造资金等。 

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1366.03万元。其中：人员经费1175.73万元，较上年决算数增加99.49万元，增长9.24%，主要原因是政策调标及新增因素增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、超额绩效、目标绩效考核、离休费、健康休养费等。公用经费190.31万元，较上年决算数减少127.06万元，下降40.04%，主要原因是厉行节约，缩减公用经费的支出，本部门所属的一个自收自支单位本年度未纳入决算统计范围。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、租车费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1233.66万元，较上年决算数增加1233.66万元，增长0.00%，主要原因是上年未安排政府性基金。本年支出1233.66万元，较上年决算数增加1233.66万元，增长0.00%，主要原因是上年未安排政府性基金。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计29.29万元，较年初预算数减少42.80万元，下降57.37%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费的支出。较上年支出数减少14.26万元，下降32.74%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用2.70万元，主要是用于赴新加坡开展智慧城市建设项目专题招商促进活动。费用支出较年初预算增加2.70万元，增长0.00%，主要原因是年初未将因公出国（境）费用纳入预算。较上年支出数增加2.70万元，增长0.00%，主要原因是上年无因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本部门本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初未将公务用车购置费用纳入预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年均未购置公务用车。

公务车运行维护费20.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少24万元，下降53.79%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车的使用频率。较上年支出数减少13.27万元，下降39.60%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车的使用频率。

公务接待费6.35万元，主要用于接待国内市内及其他省市相关单位到我部门检查学习调研相关工作的接待支出。费用支出较年初预算数减少18.94万元，下降74.89%，主要原因是厉行节约，严格按公务接待的相关规定进行支出。较上年支出数减少3.69万元，下降36.75%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待85批次571人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费111.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出37.85万元，机关运行经费主要用于开支咨询费、水费、电费、邮电费，物业管理费、维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少195.01万元，下降83.75%，主要原因是本年度用工作经费弥补机关运行经费的不足。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照《财政部关于开展2018年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财预﹝2019﹞16号）和《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩﹝2019﹞9号）要求，我单位对市级特色小城镇建设项目（屏锦镇）、农村危房改造、美丽宜居村庄建设（金带镇滑石村、安胜镇金平村）、棚户区改造等项目开展了自评，共涉及资金5857.95万元。

（二）绩效目标自评结果。

1、特色小城镇建设项目涉及资金600万元，主要针对屏锦镇新桥社区明月路街区环境进行综合整治，内容涉及雨水管网、污水管网、弱电管网铺设、人行道面砖更换、停车场建设、公厕建设、街道景观、健身场所建设及沿街建筑风貌改造等，项目实施后，进一步提高了场镇污水处理的收集率，改善了场镇道路排水功能，人行道面砖的更换、沿街建筑风貌的改造等进一步改变了以前的烂、乱、脏的场镇形象。整治后的明月路街区环境进一步优化，实实在在的改善了居民的生产、生活环境。对屏锦镇新桥社区明月路街区及周边居民进行工程项目满意度抽查15户，居民抽查对项目建设满意率100%

2、农村危房改造以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

党中央、国务院高度重视困难群众住房安全问题，自2008年底开展农村危房改造试点。该项目主要帮助农村经济最困难、住房最危险的建卡贫困户、分散供养特困人员、低保户及贫困残疾人等解决最基本的住房安全问题。项目按照“群众自建为主，政府给予适当补助”的原则，根据危房等级和农户贫困状况划分补助档次，实行差异化补助。根据《关于下达2018年建卡贫困户等重点对象农村危房改造计划的通知》（渝建〔2018〕370号）的精神，重庆市城乡建设委员会下达梁平区2018年度危房改造任务1119户，2018年12月底前全部动工，2019年6月全部竣工。各级预算共安排项目资金2772.95万元，项目资金已足额到位。2018年全区危房改造通过验收1521户，超额完成目标任务，2019年6月底前全部竣工验收，按时完成任务。项目实施切实解决了建卡贫困户的住房安全难题，改善了农村人居环境，取得了较好的经济效益和社会效益。

该项目绩效评价等级为“优”。 2018年梁平区共下达危房改造资金2772.95万元，完成危房改造1521户，超额完成目标任务，2019年6月底前全部竣工验收，按时完成任务。项目严格按照程序执行，危房改造面积、质量、材料等满足文件要求，整体产出质量较好。问卷调查显示补助对象满意度高达95%，整体满意度较高。

3、美丽宜居村庄建设：金带镇2018年滑石村美丽宜居村庄建设项目主要建设内容：人行道铺设石材2300㎡、安装花岗岩路沿石1000米、铺贴文化石1400㎡、铺设草坪2500㎡、安装木塑围栏1000米、整治绿化庭院1000㎡、安装排污管道800米、修建集中污水收集池2处，整治排水沟1000米、农户改厕20户、整治群众活动广场300㎡、安装雨污检查井26座、安装路灯22盏等。涉及资金100万元。

实施滑石村美丽宜居村庄建设项目，是改善生态环境、建设美丽乡村、提高居民生活质量、满足经济社会可持续发展的重要途径，有利于我镇乡村旅游产业发展，有利于促进居民增收，有利于深入推进市级乡村振兴示范镇、示范村建设。

2018年滑石村美丽宜居村庄建设项目绩效目标自评为优。

安胜镇金平村美丽宜居示范村庄建设：完成道路拓宽、油化；完成文化广场基础建设及压膜地坪铺设；完成墙体零星修缮、围墙改装、墙面抹灰乳胶漆、外墙彩画、景墙建设、条石渠道修补、沟盖板铺设、沟渠清淤护堤，植绿、竹木围栏制作安装、厕所建设、污水处理设施改造、拱门建设、路灯安装、垃圾收运设施配备。涉及资金100万元。安胜镇金平村美丽宜居示范村庄紧紧围绕“硬化、净化、亮化、绿化、美化”五化开展建设，着力补齐了农村人居环境短板。

4、2018年城市棚户区（危旧房）改造项目计划实施17个片区，征收实施了17个项目，完成棚户区改造1132户，完成国家及重庆市下达的2018年1130户的目标任务。根据项目验收资料和现场勘查情况，3个抽样项目均按征收要求完工，并进行了验收，项目完成情况好。涉及资金2285万元。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—53222321。