一、单位基本情况

(一)职能职责。党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

1.党委职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)单位构成。从预算单位构成看,梁平区竹山镇人民政府包括1个行政单位及6个下属事业单位:1、退役军人服务站:负责镇退役军人事务管理等工作。2、劳动就业和社会保障服务所:负责辖区内就业再就业、劳动用工、城乡居民养老保险、医疗保险、失地农转非人员参保等业务工作。3、综合行政执法大队:负责辖区规划建设、市政公用事业、市容环境管理、环保等工作和乡镇村镇建设管理的具体事务。4、农业服务中心:负责农技、农机、林业、畜牧等方面的重大技术推广、信息服务,资源环境保护、灾害防治、动物防疫和强制免疫、动物及动物产品的检疫,实施动物疫情调查,动物疫情监测,动物疫情的报告,兽药、饲料等农资产品监督管理,畜牧兽医技术推广,畜牧业生产统计等工作。5、文化服务中心:负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面的服务工作。6、旅游服务中心:负责全镇旅游宣传推广活动,负责组织旅游区域、旅游线路、旅游产品的开发及相关服务保障工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2885万元,支出总计2885万元。收支较上年决算数增加495万元、增长20.71%,主要原因是专项资金收支增加(新增人员,竹丰社区等12个村级污水处理厂项目建设资金拨付及抗疫特别国债资金支出)。

2.收入情况。2020年度收入合计2519.2万元,较上年决算数增加750.74万元,增长42.45%,主要原因是专项资金收支增加(新增人员,竹丰社区等12个村级污水处理厂项目建设资金拨付及抗疫特别国债资金支出)。其中:财政拨款收入2519.2万元,占100%;年初结转和结余365.8万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2796.5万元,较上年决算数增加572.3万元,增长25.73%,主要原因是专项资金收支增加(新增人员,竹丰社区等12个村级污水处理厂项目建设资金拨付及抗疫特别国债资金支出)。其中:基本支出835.3万元,占29.87%;项目支出1961.2万元,占70.13%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余88.47万元,较上年决算数减少77.3万元,下降46.62%,主要原因是财力转移项目资金尚未支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2885万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加495万元,增长20.71%。主要原因是主要原因是专项资金收支增加(新增人员,竹丰社区等12个村级污水处理厂项目建设资金拨付及抗疫特别国债资金支出)。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1966.02万元,较上年决算数增198.46万元,增长11.23%。主要原因是增加了四好公路建设资金、旧房提升、抗疫国债资金等项目。较年初预算数增加959.59万元,增长92.59%。主要原因是增加了四好公路建设项目资金、雨污分流债券资金、旧房提升整治项目工程款,农村环境整治费用等。此外,年初财政拨款结转和结余费用合计。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2243.36万元,较上年决算数增加19.16万元,增长0.86%。主要原因是污水管网运行维护及农村清扫保洁费用增加。较年初预算数增加315.73万元,增长16.38%。主要原因是专项资金收支增加(新增人员,竹丰社区等12个村级污水处理厂项目建设资金拨付及抗疫特别国债资金支出)。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 88.48万元,较上年决算数减少77.32万元,下降46.63%,主要原因是没用完的项目资金财政全部收回,不再作为结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出521.14万元,占18.7%,较年初预算数减少27.69万元,下降27.69%,主要原因是伙食补助、办公费、差旅费、临聘人员及公益性岗位人员补助减少支出。

(2)国防支出1.3万元,占0.06%,较年初预算数增加1.3万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(3)公共安全支出26.25万元,占0.94%,较年初预算数增加26.25万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(4)教育支出0.96万元,占0.04%,较年初预算数基本一致。

(5)文化旅游体育与传媒支出52.43万元,占1.88%,较年初预算数增加1.57万元,增长3.09%,主要原因是采笋节、晒秋节活动增加支出。

(6)社会保障与就业支出285.05万元,占10.23%,较年初预算数增加151.16万元,增长112.9 %,主要原因是专项资金增加。

(7)卫生健康支出35.02万元,占1.26%,较年初预算数增加2.38万元,增长7.29%,主要原因是疫情防控期间购买防疫物资增加支出。

(8)节能环保支出545.74万元,占19.58%,较年初预算数增加345.74万元,增长172.87%,主要原因是年初只预算200万元节能环保支出,年中追加专项支出。

(9)城乡社区支出561.17万元,占20.14%,较年初预算数增加561.17万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(10)农林水支出692.99万元,占24.87%,较年初预算数增加474.57万元,增长217.27%,主要原因是扶贫专项经费及人居环境整治经费和农村综合改革配套资金增加。

(11)交通运输支出2.17万元,占0.08%,较年初预算数增加2.17万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(12)资源勘探信息等支出23.76万元,占0.83%,较年初预算数增加23.76万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中增加支出。

(13)住房保障支出32.86万元,占1.18%,较年初预算数增加2.03万元,增长6.58%,主要原因是年初只预算了职工单位部分住房公积金,年中有新进人员。

(14)灾害防治及应急管理支出5.82万元,占0.21%,较年初预算数增加5.82万元,增长100%,主要原因是年初未预算,年中追加。

(四)一般公共预算收支结转结余情况说明

2020年度年末结转和结余88.48万元,主要原因是财力转移资金尚未支付。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入553.17万元,本年支出553.17万元。其中农村旧房整治提升市级专项补助资金120万元,“四好农村路”市级补助资金423.31万元,疫情防控资金9.86万元,全部拨付,收支平衡。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关数据。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.53万元,较年初预算数增加0.53万元,增长5.3%,主要原因是车辆使用年限久,公车运行维护成本增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排因公出国(境)。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是两年都未安排该项费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是两年都未安排该项费用。

公务车运行维护费7.27万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.27万元,增长21.16%,主要原因是车辆使用年限久,公车运行维护成本增加。

公务接待费3.26万元,主要用于招商引资接待和区外单位来镇调研工作用餐费。费用支出较年初预算数减少0.74万元,下降18.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待81批次530人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年人均接待费61.5元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度机关运行经费支出190.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加8.03万元,增长4.39%,主要原因是车辆维修费等开支增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2019年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对56个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表和自评报告的形式开展自评28项,涉及资金1408.02万元,从评价情况来看,被评价项目总体完成较好,基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位2020年度未开展部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告

2020年区级财政安排预算资金6万元。绩效目标情况:保证全镇31个网格,每个网格有不少于1名的网格员,每月开展集中矛盾纠纷排查不少于2次并将排查情况向村社区汇总,根据工作安排开展日常巡逻和法律政策宣传,随时掌握辖区内重点人员(信访人员、社区服刑对象、刑释解教人员、吸毒人员、邪教人员、闲散青少年、危险品从业人员、易肇事肇祸精神病患者)的信息,确保重点人员稳定在控,有效维护社会的平安稳定。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点绩效项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员支出的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-53639151。

附件:竹山镇2020年度部门决算公开表