重庆市梁平区疾病预防控制中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急外置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测检验与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导，结核病防治，职业病监测，从业人员健康体检。

  （二）机构设置

办公室、财务科、疾病预防控制科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、免疫规划科、质量管理科、慢性病防制科、地方病寄生虫病防制科、健康教育科、病媒消杀科、职业卫生科、学校卫生科、公共卫生科、理化检验科、微生物检验科、药剂科等17个科室。

  （三）单位构成

  我中心无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,033.44万元，支出总计7,033.44万元。收支较上年决算数 增加4,486.91万元、 增长 176.2%，主要原因是：一、财政拨款收入增加1,981.35万元、梁平区新梁公司拨付工程建设款2200万元、事业收入和年初结转结余增加305.56万元，二、基本支出减少466.41万元、项目支出增加3465.21万元、结余分配增加593.03万元、年末结转结余增加895.08万元。

2.收入情况。2020年度收入合计7,033.44万元，较上年决算数增加4,589.96万元，增长187.8%，主要原因是财政拨款收入增加1,981.35万元、梁平区新梁公司拨付工程建设款2200万元、事业收入增加408.61万元。其中：财政拨款收入4,231.99万元，占60.2%；事业收入601.45万元，占8.6%；其他收入2,200.00万元，占31.3%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,536.90万元，较上年决算数增加2,998.79万元，增长118.2%，主要原因是财政拨款支出增加1981.35万元、工程建设支出增加1304.92万元、事业支出减少287.48万元。其中：基本支出 1,817.82万元，占32.8%；项目支出3,719.09万元，占67.2%；此外，结余分配601.45万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余895.08万元，较上年决算数增加895.08万元，增长%，主要原因是工程建设项目结转结余895.08万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,231.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,981.35万 元，增长88%。主要原因是：政府性基金项目资金新增485.78万元（重大疫情防控救治体系建设资金400万元、其他抗疫相关支出资金85.78万元）、一般公共预算项目资金新增1735.2万元（疫苗采购项目资金1354.98万元、新冠肺炎防控资金380.22万元）、一般公共预算其他项目资金减少26.38万元、一般公共预算基本支出减少213.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,746.21万元，较上年决算数增加1,495.57万元，增长66.5%。主要原因是：一般公共预算项目资金新增1735.2万元（疫苗采购项目资金1354.98万元、新冠肺炎防控资金380.22万元）、一般公共预算其他项目资金减少26.38万元、一般公共预算基本支出减少213.25万元。较年初预算数 增加2,885.04万元，增长335%。主要原因是：一般公共预算项目资金新增1735.2万元（疫苗采购项目资金1354.98万元、新冠肺炎防控资金380.22万元）、一般公共预算其他项目资金227.5万元、2020年度基本公共卫生（疫情防治专项）补助资金300万元、非税收入安排工作经费539.54万元、工资因素调增82.8万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,746.21万元，较上年决算数增加1,495.57万元，增长66.5%。主要原因是：一般公共预算项目资金新增1735.2万元（疫苗采购项目资金1354.98万元、新冠肺炎防控资金380.22万元）、一般公共预算其他项目资金减少26.38万元、一般公共预算基本支出减少213.25万元。较年初预算数 增加2,885.04万 元，增长335%。主要原因是：一般公共预算项目资金新增1735.2万元（疫苗采购项目资金1354.98万元、新冠肺炎防控资金380.22万元）、一般公共预算其他项目资金227.5万元、2020年度基本公共卫生（疫情防治专项）补助资金300万元、非税收入安排工作经费539.54万元、工资因素及基本公共卫生补助资金调增82.8万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.76万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）社会保障与就业支出106.36万元，占2.8%，较年初预算数减少39.17万 元，下降26.9%，主要原因是用于卫生健康支出。

（3）卫生健康支出3,518.19万元，占93.9%，较年初预算数增加2,849.21万 元，增长425.9%，主要原因是：一般公共预算项目资金新增1735.2万元（疫苗采购项目资金1354.98万元、新冠肺炎防控资金380.22万元）、一般公共预算其他项目资金227.5万元、2020年度基本公共卫生（疫情防治专项）补助资金300万元、非税收入安排工作经费539.54万元，工资因素及基本公共卫生补助资金调增46.97万元。

（4）住房保障支出43.91万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（5）粮油物资储备支出75.00万元，占2%，较年初预算数增加75.00万元，主要原因是：疫情防控物资储备资金新增75万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,783.52万元。其中：人员经费978.80万元，较上年决算数增加77.98万 元，增长8.7%，主要原因是工资及津补贴增长，社会保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费804.72万元，较上年决算数减少291.22万元，下降26.6%，主要原因是专用材料费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入485.78万元，较上年决算数增加485.78万元，增长%，主要原因是为了防控新冠肺炎疫情，拨付重大疫情防控救治体系建设资金400万元、其他抗疫相关支出资金85.78万元。本年支出485.78万元，较上年决算数增加485.78万元，增长%，主要原因是为了防控新冠肺炎疫情，拨付重大疫情防控救治体系建设资金400万元、其他抗疫相关支出资金85.78万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

 本部门2020年度无无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.70万元，较年初预算数减少0.80万元，下降6.4%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加3.42万 元，增长41.3%，主要原因是公务接待费增加0.05元，防控疫情需要用车增加导致公务用车运行维护费增加3.37万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本年度未发生因公出国（境）事务。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）事务。

公务车购置费0万元，本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费11.24万元，主要用于新冠肺炎疫情防控。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降6.3%，主要原因是节约支出。较上年支出数增加3.37万元，增长42.8%，主要原因是上年公务车保有量7台，今年公务车保有量7台，今年由于疫情防控需要，用车次数增加，导致人公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.46万元，主要用于接待流感疫情处置乙肝监测项目培训会、碘缺乏病监测项目市级专家现场指导、市疾控中心专家进行居室氯暴露水平检测、内控业务指导、地方病消除评价市级复核、市卫健委第三方绩效评价2次、仪器安装调试培训等共10批次46人次。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降8%，主要原因是节约支出。较上年支出数增加0.05万元，增长12.2%，主要原因是接待批次增加1次。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待10批次46人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出7.07万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.8%，主要原因是节约支出。本年度培训费支出 11.12万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是节约支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额535.37万元，其中：政府采购货物支出525.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购大型仪器设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，均不涉及重点绩效评价，涉及资金3719万元。

从评价情况来看，项目一、上级财政资金预算2014万元，用于重庆市梁平区疾病预防控制中心建设项目。建设周期36个月，2020年主要开展项目前期工作，办理项目相关行政审批手续，委托有资质的咨询机构编制项目可行性研究报告等。项目二、上级财政资金1305万元，债券资金400万元。贯彻落实习近平总书记关于完善重大疫情防控体制机制、健全梁平区公共卫生应急管理体系的指示精神，紧紧围绕在公共卫生领域发挥“三个作用”的总体目标，坚持预防为主，积极应对传染病、慢性病等多重威胁并存，生态环境污染、生产和生活方式变化、食品药品安全、饮水卫生和职业安全等多种健康影响因素交织带来的公共卫生新挑战，加快公共卫生能力建设，不断完善服务体系，努力满足人民群众不断增长的健康需求，为我区经济社会发展提供有力保障。

本单位未涉及重点绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

项目绩效自评表

2. 绩效自评报告

项目绩效自评报告详见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53237235。