一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化活动，指导区级重点文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.统筹规划全区群众体育、竞技体育和青少年体育发展。推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。负责区级体育社团的资格审查。

10.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

13.负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

14.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。

16.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

18.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

19.负责机关和所属事业单位的党建工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）机构设置

重庆市梁平区文化和旅游发展委员会设下列9个内设机构：办公室、组织人事科、产业发展科、宣传科、大数据信息科、文化体育科、文化遗产保护科、行业管理科（安全应急科）、广电科。

（三）单位构成

本单位为以及预算三位，纳入2021年度决算编制的二级预算单位主要包括梁平区文化市场行政综合执法支队、梁平区文化馆、梁平区图书馆、梁平区文化遗产保护中心、梁平区文物管理所（博物馆）。

   二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2021年度收入总计1,319.24万元，支出总计1,319.24万元。收支较上年决算数减少807.74万元、下降38.0%，主要原因是2020年的旅游发展基金和抗疫特别国债安排的基础设施建设等资金预算减少等原因造成。

   2.收入情况。2021年度收入合计1,319.24万元，较上年决算数减少807.74万元，下降38.0%，主要原因是2020年的旅游发展基金和抗疫特别国债安排的基础设施建设等资金预算减少等原因造成。其中：财政拨款收入1,319.24万元，占100.0%；

3.支出情况。2021年度支出合计1,319.24万元，较上年决算数减少807.74万元，下降38.0%，主要原因是2020年的旅游发展基金和抗疫特别国债安排的基础设施建设等资金预算减少等原因造成。其中：基本支出773.57万元，占58.6%；项目支出545.67万元，占41.4%；

    4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,319.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少807.74万元，下降38.0%。主要原因是2020年的旅游发展基金和抗疫特别国债安排的基础设施建设等资金预算减少等原因造成。

   （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,319.24万元，较上年决算数减少445.11万元，下降25.2%。主要原因是过紧日子，项目自己预算缩减。较年初预算数减少487.67万元，下降27.0%。主要原因是过紧日子，项目自己预算缩减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

   2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,319.24万元，较上年决算数减少445.11万元，下降25.2%，较年初预算数减少487.67万元，下降27.0%。主要原因是过紧日子，项目自己预算缩减。

   3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余

   4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.92万元，占0.8%，较年初预算数增加9.92万元，增长100.0%，主要原因是为年中追加项目。

（2）教育支出3.11万元，占0.2%，较年初预算数增加2.8万元，增长903.2%，主要原因是培训活动增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出908.53万元，占68.9%，较年初预算数减少585.72万元，下降39.2%，主要原因是过紧日子思想，项目支出预算缩减。  

（4）社会保障与就业支出342.88万元，占26.0%，较年初预算数增加76.01万元，增长28.5%，主要原因是社保基数上涨。

（5）卫生健康支出24.29万元，占1.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与预算基本持平。

  （6）资源勘探信息等支出9.33万元，占0.7%，较年初预算数增加9.33万元，增长100.0%，主要原因是为年中追加项目。

  （7）住房保障支出21.19万元，占1.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是与预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

   2021年度一般公共财政拨款基本支出773.57万元。其中：人员经费724.75万元，较上年决算数增加184.87万元，增长34.2%，主要原因是目标绩效考核和健康休养费较上年提高了标准。人员经费用途主要包括两大支出：一是工资福利支出，主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出；二是对个人和家庭的补助支出，主要包括生活补助、奖励金等支出。公用经费48.82万元，较上年决算数增加2.26万元，增长4.9%，主要原因是新调入人员。公用经费用途主要包括.公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少362.63万元，下降100.0%，本年支出0万元，较上年决算数减少362.63万元，下降100.0%，主要原因是2020年的旅游发展基金和抗疫特别国债安排的基础设施建设等资金预算减少等原因造成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2021年度“三公”经费支出共计8.51万元，较年初预算数减少1.49万元，下降14.9%，较上年支出数减少0.25万元，下降2.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，原因是本单位本年度无因公出国（境）费用，与上年持平。

   公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，原因是本单位本年度无公务用车购置费，与上年持平。

   公务车运行维护费4.94万元，主要用于车辆油费、维修维护费、车辆保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.2%，较上年支出数减少0.05万元，下降1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

   公务接待费3.56万元，主要用于接待接待市级和各区县文化旅游部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降28.8%，较上年支出数减少0.21万元，下降5.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

     2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待51批次446人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.47万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生会议费。本年度培训费支出3.11万元，较上年决算数增加2.81万元，增长936.7%，主要原因是培训活动增多。

（二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出48.82万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、水电费、维修费等。主机关运行经费较上年决算数增加2.26万元，增长4.9%，要原因是物价上调，文旅活动增加等原因。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额216.41万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出212.16万元。授予中小企业合同金额185.36万元，占政府采购支出总额的85.7%，其中：授予小微企业合同金额98.3万元，占政府采购支出总额的45.4%。主要用于主要用于文化旅游宣传、营销博览会搭建展厅布置、文化旅游宣传户外广告、平区旅游大数据入境短信项目以及双桂堂预约系统等采购 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金545.35万元；从评价情况来看，5个项目执行率100.0%，目标实际完成情况为100.0%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件1.2)

2.绩效自评报告（见附件3）

（三）重点绩效评价结果（见附件4.5.6.7.8）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。     

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人  唐天莲  联系电话  53230888